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Órgão
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26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00072/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158134 - IF DE SERGIPE
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Número da Compra
|
00057/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
13.259.692/0001-39 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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Processo
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23463.000343/2024-16
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA IFS - CAMPUS ESTÂNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/12/2024
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|
Vig. Fim
|
20/12/2050
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 96.000,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 96.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 96.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/12/2024
|
00072/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00072/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23463.000343/2024-16
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20/12/2024
|
20/12/2050
|
96.000,00
|
1
|
96.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158134
|
2024NE000782
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2025NE000291
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
75.164,73
|
13,36
|
1.240,91
|
73.910,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2026NE000012
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
77.999,36
|
10.383,14
|
124,97
|
67.491,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10797388
|
2026-07-29
|
23463.000461/2026-88
|
2026-08-03
|
4094.31
|
|
11460528
|
2026-08-24
|
23463.000517/2026-02
|
2026-08-26
|
5484.63
|
|
12233885
|
2026-09-24
|
23463.000595/2026-07
|
2026-09-28
|
1322.46
|
|
1160820
|
2025-06-19
|
23463.000354/2025-79
|
2025-06-30
|
4965.17
|
|
2037461
|
2025-07-25
|
23463.000343/2024-16
|
2025-07-28
|
7140.83
|
|
386871
|
2025-02-06
|
23463.000343/2024-16
|
2025-02-21
|
3917.63
|
|
389459
|
2025-03-11
|
23463.000343/2024-16
|
2025-03-14
|
2870.09
|
|
392885
|
2025-04-08
|
23463.000343/2024-16
|
2025-04-17
|
6657.35
|
|
396499
|
2025-05-08
|
23463.000343/2024-16
|
2025-05-26
|
3031.25
|
|
01160820
|
2025-06-19
|
23463.000343/2024-16
|
2025-07-10
|
4965.17
|
|
GRU-EST MARÇO
|
2025-05-13
|
23463.000343/2024-16
|
2025-05-13
|
41.36
|
|
01402063
|
2025-06-28
|
23463.000343/2024-16
|
2025-07-10
|
7704.89
|
|
1402063
|
2025-06-28
|
23463.000343/2024-16
|
2025-07-02
|
7704.89
|
|
GRU-EST FEVEREIRO
|
2025-06-11
|
23463.000343/2024-16
|
2025-06-11
|
27.60
|
|
2726209
|
2025-08-22
|
23463.000343/2024-16
|
2025-08-26
|
9195.62
|
|
GRU-EST-MAIO
|
2025-08-07
|
23463.000343/2024-16
|
2025-08-07
|
85.31
|
|
GRU-EST-ABRIL
|
2025-08-07
|
23463.000343/2024-16
|
2025-08-07
|
63.71
|
|
3357954
|
2025-09-19
|
23463.000343/2024-16
|
2025-09-23
|
5441.19
|
|
GRU-EST-JUNHO
|
2025-09-30
|
23463.000343/2024-16
|
2025-10-14
|
86.28
|
|
GRU-EST-JULHO
|
2025-09-30
|
23463.000343/2024-16
|
2025-10-20
|
127.47
|
|
GRU-EST-AGOSTO
|
2025-09-30
|
23463.000343/2024-16
|
2025-10-20
|
96.35
|
|
GRU-EST-SETEMBRO
|
2025-11-19
|
23463.000343/2024-16
|
2025-11-19
|
73.59
|
|
4083206
|
2025-10-21
|
23463.000343/2024-16
|
2025-10-22
|
11697.63
|
|
4837370
|
2025-11-24
|
23463.000636/2025-76
|
2025-12-03
|
13131.39
|
|
5536234
|
2025-12-23
|
23463.000343/2024-16
|
2025-12-26
|
8091.48
|
|
6238787
|
2026-01-23
|
23463.000343/2024-16
|
2026-01-26
|
7021.75
|
|
6981992
|
2026-02-23
|
23463.000343/2024-16
|
2026-02-26
|
7265.98
|
|
7738256
|
2026-02-26
|
23463.000343/2024-16
|
2026-03-30
|
8525.96
|
|
8474029
|
2026-04-25
|
23463.000343/2024-16
|
2026-04-29
|
9568.70
|
|
GRU-EST-JANEIRO
|
2026-04-24
|
23463.000343/2024-16
|
2026-05-20
|
105.56
|
|
9117092
|
2026-05-25
|
23463.000302/2026-83
|
2026-05-26
|
12827.26
|
|
9949923
|
2026-06-25
|
23463.000355/2026-02
|
2026-06-26
|
11610.73
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
1
|
96000
|
96000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.015.815-**
|
SUELLEN REGINA ARAUJO BATISTA PEREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
