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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170156 - SRRF09
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170157 - DRF CASCAVEL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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170157 - DRF CASCAVEL
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Número da Compra
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00004/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.970.088/0001-25 - PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
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Processo
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10935.722975/2019-13
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Objeto
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SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - RECEPCIONISTA, TELEFONISTA, COPEIRA E SECRETÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CASCAVEL-PR E JURISDICIONADAS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DRFCVL 04/2019E ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/07/2019
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Vig. Fim
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31/01/2022
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
|
R$ 393.678,36
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 393.678,36
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Valor Acumulado
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R$ 6.882.843,83
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/07/2019
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00011/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10935.722975/2019-13
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04/07/2019
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03/07/2020
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491.299,92
|
1
|
0,00
|
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26/07/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE ACRESCER 01 POSTO DE RECEPCIONISTA NA ARF/MARECHAL CÂNDIDO RONDON, EM CONSEQUENCIA, ALTERAR OS VALORES MENSAIS E GLOBAL DO CONTRATO.
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26/07/2019
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03/07/2020
|
34.843,19
|
1
|
0,00
|
|
09/01/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE REDUZIR 1 POSTO DE RECEPÇÃO E 3 POSTOS DESECRETÁRIA, A PARTIR DE 08/02/2020.
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09/01/2020
|
03/07/2020
|
34.843,19
|
1
|
0,00
|
|
01/04/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE A REVISÃO CONTRATUAL DEVIDO À LEI 13.932/2019, QUE EXTINGUIU A COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE 10% DEVIDA PELOS EMPREGADORES EM CASODE DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, COM VIGÊNCIA A PARTIR DO DIA 01/01/2020.
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01/04/2020
|
03/07/2020
|
34.843,19
|
1
|
0,00
|
|
12/05/2020
|
00004/2020
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 04/07/2020 A 03/07/2021.
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04/07/2020
|
03/07/2021
|
374.908,80
|
1
|
0,00
|
|
28/09/2020
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00005/2020
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE A REVISÃO CONTRATUAL DA RUBRICA RELACIONADA A VALE-TRANSPORTE SEM USO PELOS FUNCIONÁRIOS.
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28/09/2020
|
03/07/2021
|
374.908,80
|
1
|
0,00
|
|
01/02/2021
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00005/2021
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Termo de Apostilamento
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TERMO DE APOSTILAMENTO 0005/2021 DE SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO DRF/CVL Nº11/2019, COM A EMPRESA PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 04.970.088/0001-25, PARA A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 9º REGIÃO FISCAL, UASG 170156, CNPJ 33.394.460/0135-53, EM CONFORMIDADE COM O PARAGRAFO 9º DO ARTIGO 358 DO REGIMENTO INTERNO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, APROVADO PELA PORTARIA MINISTÉRIO DA ECONOMIA Nº 284, DE 27 DE JULHO DE 2020.
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04/07/2019
|
03/07/2022
|
368.805,48
|
1
|
368.805,48
|
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21/05/2021
|
00006/2021
|
Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 04/07/2021 A 03/07/2022. O PRESENTE CONTRATO PODERÁ SER ENCERRADO PELA CONTRATANTE ANTES DO TERMO FINAL, A QUALQUER TEMPO, MEDIANTE AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS À CONTRATADA.
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04/07/2021
|
03/07/2022
|
368.805,48
|
1
|
368.805,48
|
|
16/06/2021
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00006/2021
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Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO PREÇO MENSAL DO CONTRATO DRF/CVL Nº 11/2019, CELEBRADO COM A EMPRESA PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - EIRELI, CNPJ Nº 04.970.088/0001-25, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE
APOIO ADMINISTRATIVO - RECEPCIONISTA, TELEFONISTA, COPEIRA E SECRETÁRIA, DE R$30.733,79 PARA R$ 31.358,25 (TRINTA E UM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) E ANUAL PARA R$ 376.299,00 (TREZENTOS E SETENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS), IMPLICANDO EM UM REAJUSTE NO VALOR DE 2,03%, BEM COMO, RECONHECENDO O VALOR RETROATIVO DE R$ 1.771,40 (UM MIL, SETECENTOS E SETENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS) A FAVOR DA CONTRATADA. A REPACTUAÇÃO SE REFERE AO PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021 A 31 DE JANEIRO DE 2022. E-PROCESSO 10935.722975/2019-13. UG/GESTÃO 170156/00001.
|
04/07/2019
|
03/07/2022
|
376.299,00
|
1
|
376.299,00
|
|
19/11/2021
|
00007/2021
|
Termo de Apostilamento
|
TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 07/2021 – UASG 170156 – CONTRATO DRF/CVL Nº 11/2019 – CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 9A RF – CONTRATADA: 04.970.088/0001-25 – PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - EIRELI. OBJETO: REPACTUAÇÃO DO PREÇO MENSAL DO CONTRATO, DE ACORDO COM SUA CLÁUSULA SEXTA, E ITEM 19 DO TERMO DE REFERÊNCIA PARA R$ R$ 32.806,53 (TRINTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE SETEMBRO DE 2021, EM CONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021/2022 REGISTRADA NO MTE SOB O NÚMERO PR002682/2021. HÁ DIFERENÇA ENTRE O VALOR EFETIVAMENTE PAGO E O DEVIDO, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE JUNHO E OUTUBRO DE 2021, NO TOTAL DE R$ 6.123,14 (SEIS MIL, CENTO E VINTE E TRÊS REAIS E QUATORZE CENTAVOS). Nº PROCESSO: 10935.722975/2019-13
|
04/07/2019
|
03/07/2022
|
393.678,36
|
1
|
393.678,36
|
|
15/02/2022
|
00011/2019
|
Termo de Rescisão
|
EM DECORRÊNCIA DE MOTIVO DE INTERESSE PÚBLICO, FORMALIZA-SE EM CARÁTER SOLENE E IRRETRATÁVEL A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - RECEPCIONISTA, TELEFONISTA, COPEIRA E SECRETÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CASCAVEL – PR E JURISDICIONADAS, CELEBRADO EM 04 (QUATRO) DE JULHO DE 2019, APROVADO PELA AUTORIDADE SUPERIOR E PUBLICADO POR EXTRATO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO III, P. 32 EM 16/07/2019, O QUAL CONSIDERAR-SE-Á RESCINDIDO EM 31/01/2022.
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04/07/2019
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31/01/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170157
|
2020NE800035
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
312.744,92
|
68.773,87
|
0,00
|
243.971,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170157
|
2019NE800276
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170156
|
2021NE000175
|
PIUAPOIO - PIUAPOIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
245.021,32
|
0,00
|
0,00
|
233.039,26
|
11.982,06
|
0,00
|
0,00
|
11.982,06
|
|
170156
|
2021NE000176
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
98.108,58
|
0,00
|
0,00
|
95.975,72
|
2.132,86
|
0,00
|
0,00
|
2.132,86
|
|
170156
|
2022NE000138
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
17.747,00
|
0,00
|
0,00
|
17.747,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170156
|
2022NE000140
|
PIUAPOIO - PIUAPOIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
41.176,71
|
0,00
|
0,00
|
41.176,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2020-10-03
|
26512.75
|
|
Seguro Garantia
|
2021-10-03
|
18745.44
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
32806.53
|
393678.3600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.473.219-**
|
JARBAS DE OLIVEIRA SANTANA
|
Gestor
|
|
***.444.039-**
|
JOSE MARIA ANDRADE
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
