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Órgão 26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Unidade da Prestação do Serviço 154673 - IFPR/CASCAVEL
Unidade Gestora Origem do Contrato 154673 - IFPR/CASCAVEL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2024NE000059
Unidade Realizadora da Compra 153163 - UFSC
Número da Compra 00147/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 47.725.628/0001-18 - PRIMER SOLUCOES LTDA
Processo 23411.010080/2024-51
Objeto PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE PARA O CAMPUS CASCAVEL, UASG 153163, PE 147/2023, PROC.SEI 23411.010080/2024-51, PRIMER SOLUÇÕES EIRELI LTDA.
Informações Complementares 15316305001472023 - UASG Minuta: 154673
Vig. Início 02/07/2024
Vig. Fim 31/12/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.650,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.650,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/07/2024 2024NE000059 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.010080/2024-51 02/07/2024 31/12/2024 1.650,00 1 1.650,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154673 2024NE000059 LFUNCP6000N - AQUISICOES - FUNCIONAMENTO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.650,00 0,00 0,00 1.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material MÁQUINA LAVAR ROUPA 1 1650 1650.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2024NE000059 21.94 KB 15/01/2025 13:35:45
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo