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Órgão 22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
Unidade da Prestação do Serviço 373070 - INCRA-FLORIAN./SC
Unidade Gestora Origem do Contrato 373070 - INCRA-FLORIAN./SC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2022
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 373070 - INCRA-FLORIAN./SC
Número da Compra 00002/2022
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A
Processo 54000.040421/2022-16
Objeto FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA/SC E UNIDADE AVANÇADA SANTA CATARINA, LOCALIZADO A AV GETÚLIO VARGAS, 180 S, MUNICÍPIO DE CHAPECÓ-SC.
Informações Complementares
Vig. Início 25/04/2022
Vig. Fim Indeterminado
Situação Ativo
Valor Global R$ 960.000,00
Núm. Parcelas Indeterminado
Valor Parcela R$ 960.000,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/04/2022 00002/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.040421/2022-16 25/04/2022 17/10/2026 960.000,00 1 960.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
373070 2024NE000007 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 104.636,35 17.450,37 695,45 86.490,53 0,00 0,00 0,00 0,00
373070 2025NE000048 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 28.367,09 0,00 0,00 28.367,09 0,00 0,00 0,00 0,00
373070 2024NE000008 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 10.472,25 3.483,30 0,00 6.988,95 0,00 0,00 0,00 0,00
373070 2025NE000012 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 75.978,17 15.525,90 643,17 59.809,10 16.513,58 6.080,10 6.080,10 11.076,65
373070 2024NE000054 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 31.022,74 0,00 0,00 31.022,74 0,00 0,00 0,00 0,00
373070 2025NE000013 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 7.602,32 800,03 0,00 6.802,29 800,03 56,51 56,51 743,52
373070 2025NE000066 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 25.283,23 0,00 0,00 25.283,23 0,00 0,00 0,00 0,00
373070 2026NE000024 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 111.060,48 5.913,63 615,01 104.531,84 0,00 0,00 0,00 0,00
373070 2026NE000025 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 6.151,84 501,71 0,00 5.650,13 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
609000002753 2026-07-12 54000.040421/2022-16 2026-07-21 10327.32
129000001924 2026-09-10 54000.000063/2026-32 2026-09-23 10530.98
116000005948 2026-08-10 54000.000063/2026-32 2026-09-23 9842.95
614000002314 2025-01-10 54000.040421/2022-16 2025-01-16 10167.80
592000002940 2025-02-10 54000.000013/2025-74 2025-02-12 10072.64
116000001775 2025-03-10 54000.000013/2025-74 2025-03-18 12937.78
111000001965 2025-04-10 54000.000013/2025-74 2025-04-11 16763.49
122000001832 2025-05-09 54000.000012/2025-20 2025-05-12 15340.50
630000001830 2025-06-10 54000.000013/2025-74 2025-06-12 10615.07
116000003797 2025-07-10 54000.000013/2025-74 2025-07-14 9599.89
627000003794 2025-08-08 54000.000013/2025-74 2025-08-13 8556.48
648000000282 2025-09-10 54000.000013/2025-74 2025-09-12 8277.61
618000002064 2025-12-09 54000.000013/2025-74 2025-12-11 10285.57
591000002145 2025-10-10 54000.000013/2025-74 2025-10-13 8566.83
643000001953 2025-11-10 54000.000013/2025-74 2025-11-11 9889.02
599000001929 2026-01-09 54000.000013/2025-74 2026-01-21 11177.00
624000002010 2026-02-05 54000.000063/2026-32 2026-02-12 15657.07
638000000107 2026-03-05 54000.000063/2026-32 2026-03-16 16153.83
612000001906 2026-04-07 54000.000063/2026-32 2026-05-06 16725.25
54000.000063/2026 2026-05-08 54000.000063/2026-32 2026-05-25 17581.02
630000004057 (2) 2026-06-01 54000.000063/2026-32 2026-06-17 1051.40
617000000251 2026-06-10 54000.000063/2026-32 2026-06-16 12927.16
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 60 16000 960000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.053.102-** CLAUDIO ROBERTO SIMOES RODRIGUES Fiscal Técnico
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo