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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120629 - GAP-CO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120629 - GAP-CO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00033/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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120629 - GAP-CO
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Número da Compra
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90071/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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41.033.102/0001-90 - EDSON FABIANO CHOYNOWSKI MARCHESE
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Processo
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67278.003981/2023-62
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO E DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CARÁTER ESPECIAL DE AMBULÂNCIAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/01/2025
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Vig. Fim
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09/01/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 321.142,72
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 321.142,72
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Valor Acumulado
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R$ 613.542,72
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/01/2025
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00033/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67278.003981/2023-62
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09/01/2025
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09/01/2030
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292.400,00
|
1
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292.400,00
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13/06/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO DE DESPESA N° 033/GAPCO-HACO/2024, DE ACORDO COM SUA CLÁUSULA SÉTIMA.
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09/01/2025
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09/01/2030
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306.744,96
|
1
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306.744,96
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01/06/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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O VALOR DO CONTRATO DE DESPESA Nº 033/GAPCO-HACO/2024, ESTÁ SENDO REAJUSTADO CONFORME O QUE PREVÊ SUA CLÁUSULA SÉTIMA, PELA VARIAÇÃO DO IPCA/IBGE, CONFORME TABELA ABAIXO, RETROAGINDO SEU EFEITO FINANCEIRO A 26 DE FEVEREIRO DE 2026.
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09/01/2025
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09/01/2030
|
321.142,72
|
1
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321.142,72
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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120629
|
2025NE000667
|
CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.560,00
|
1.560,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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120629
|
2025NE000108
|
CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.757,48
|
2.195,76
|
0,00
|
2.561,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120629
|
2024NE002159
|
A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
453,05
|
453,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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120629
|
2025NE000110
|
CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.000,00
|
6.091,34
|
0,00
|
1.908,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120629
|
2025NE000438
|
CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.560,00
|
1.434,53
|
0,00
|
125,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO
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230000
|
1.1
|
253000.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA
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96
|
382.21
|
36692.1600
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA
|
48
|
131.04
|
6289.9200
|
|
Serviço
|
ADAPTAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO VEÍCULOS - AUTOMOTORES / REBOCÁ-VEIS / ESPECIAIS
|
96
|
262.09
|
25160.6400
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.446.386-**
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ANANIAS VITOR LUIS SANTOS
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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