|
Órgão
|
26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153010 - CEFET/CSF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153010 - CEFET/CSF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00033/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153010 - CEFET/CSF
|
|
Número da Compra
|
90038/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
36.609.235/0001-22 - FREEDOM SOLUCAO EM SERVICOS LTDA.
|
|
Processo
|
23063.003222/2024-21
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS EXTERNAS DO CAMPUS NOVA IGUAÇU DO CEFET/RJ
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
13/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
13/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 403.938,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 403.938,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 6.397.662,72
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/01/2025
|
00033/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.003222/2024-21
|
13/01/2025
|
13/01/2026
|
366.000,00
|
1
|
366.000,00
|
|
03/10/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O VALOR MENSAL DO CONTRATO N° 33/2024 FICA REAJUSTADO PARA R$ 32.519,53 (TRINTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) COM EFEITOS FINANCEIROS INCIDENTES A PARTIR DA DATA-BASE DE 01/03/2025 MEDIANTE REPACTUAÇÃO SUBSIDIADA PELA DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA VARIAÇÃO DOS CUSTOS JÁ AUTUADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23063.003222/2024-21.
DIANTE DO REAJUSTE DO VALOR TOTAL DO CONTRATO, A GARANTIDA APRESENTADA NO INÍCIO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DEVE SER COMPLEMENTADA COM VALOR CORRESPONDENTE A 5% DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR TOTAL INICIAL DO CONTRATO.
|
13/01/2025
|
13/01/2026
|
390.234,36
|
1
|
390.234,36
|
|
26/11/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 13/01/2026, ATÉ 13/01/2027
|
13/01/2026
|
13/01/2027
|
390.234,36
|
1
|
390.234,36
|
|
17/12/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O VALOR MENSAL DO CONTRATO N° 33/2024 FICA REAJUSTADO PARA R$ 33.661,50 (TRINTA E TRÊS MIL, SEISSENTOS E SESSENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) COM EFEITOS FINANCEIROS INCIDENTES A PARTIR DA DATA-BASE DE 01/10/2025, MEDIANTE REPACTUAÇÃO SUBSIDIADA PELA DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA VARIAÇÃO DOS CUSTOS JÁ AUTUADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23063.003222/2024-21.
DIANTE DO REAJUSTE DO VALOR TOTAL DO CONTRATO, A GARANTIA APRESENTADA NO INÍCIO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DEVE SER COMPLEMENTADA COM VALOR CORRESPONDENTE A 5% DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR TOTAL INICIAL DO CONTRATO.
|
13/01/2026
|
13/01/2027
|
403.938,00
|
1
|
403.938,00
|
|
20/03/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 33/2024, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024 - SERVIÇO CONTINUADO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS EXTERNAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DEOBRA, MATERIAIS DE CONSUMO, FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO À UNIDADE DE NOVA IGUAÇU DO CEFET/RJ: JARDINEIRO E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS.
|
20/03/2026
|
13/01/2027
|
403.938,00
|
1
|
403.938,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153010
|
2024NE001188
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
60.979,14
|
60.979,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2026NE000119
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
421.265,70
|
102.128,99
|
32.519,53
|
286.617,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2025NE000180
|
V20RLN01C2N - CONTRATO MOD LIMPEZA EXTERNA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
283.206,00
|
6.375,74
|
0,00
|
276.830,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2025NE000680
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
91.500,00
|
26.460,94
|
7.106,52
|
57.932,54
|
26.460,94
|
26.460,94
|
26.460,94
|
7.106,52
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
266
|
2026-09-08
|
23063.003222/2024-21
|
2026-09-08
|
32519.53
|
|
0231
|
2026-08-11
|
23063.003222/2024-21
|
2026-08-12
|
32519.53
|
|
306
|
2026-10-08
|
23063.003222/2024-21
|
2026-10-09
|
32519.53
|
|
200
|
2026-07-08
|
23063.003222/2024-21
|
2026-07-08
|
32519.53
|
|
202500000000084
|
2025-03-10
|
23063.003222/2024-21
|
2025-03-11
|
18693.55
|
|
202500000000086
|
2025-03-14
|
23063.003222/2024-21
|
2025-03-20
|
30500.00
|
|
202500000000118
|
2025-04-08
|
23063.003222/2024-21
|
2025-04-11
|
30500.00
|
|
2025000000000155
|
2025-05-09
|
23063.003222/2024-21
|
2025-05-09
|
30500.00
|
|
271
|
2025-08-08
|
23063.003222/2024-21
|
2025-08-08
|
30500.00
|
|
2025000000000218
|
2025-06-26
|
23063.003222/2024-21
|
2025-06-27
|
30500.00
|
|
231
|
2025-07-07
|
23063.003222/2024-21
|
2025-07-08
|
30500.00
|
|
10
|
2025-09-09
|
23063.003222/2024-21
|
2025-09-10
|
30500.00
|
|
49
|
2025-10-09
|
23063.003222/2024-21
|
2025-10-09
|
30500.00
|
|
60
|
2025-10-17
|
23063.003222/2024-21
|
2025-10-21
|
14136.71
|
|
89
|
2025-11-07
|
23063.003222/2024-21
|
2025-11-07
|
32519.53
|
|
127
|
2025-12-06
|
23063.003222/2024-21
|
2025-12-06
|
32519.53
|
|
157
|
2025-01-08
|
23063.003222/2024-21
|
2025-01-08
|
32519.53
|
|
40
|
2026-03-02
|
23063.003222/2024-21
|
2026-03-06
|
32519.53
|
|
063
|
2026-03-10
|
23063.003222/2024-21
|
2026-03-11
|
32519.53
|
|
91
|
2026-04-08
|
23063.003222/2024-21
|
2026-04-08
|
32519.53
|
|
130
|
2026-05-11
|
23063.003222/2024-21
|
2026-05-11
|
32519.53
|
|
165
|
2026-06-09
|
23063.003222/2024-21
|
2026-06-09
|
32519.53
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - OUTRAS NECESSIDADES.
|
1
|
403938
|
403938.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.287.277-**
|
ALINE XAVIER DOS SANTOS GERMANO
|
Gestor
|
|
***.790.107-**
|
FABRICIO CHIARADIA LEAL DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
