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Órgão
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26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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152005 - INES-RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152005 - INES-RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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152005 - INES-RJ
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Número da Compra
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90014/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.106.434/0001-64 - BIOLIMP LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
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Processo
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23121.000784/2024-81
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ATUANDO NO RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO, PRÉ-PREPARO, PREPARO, DISTRIBUIÇÃO, GUARDA DE ALIMENTOS E LIMPEZA DA COZINHA, ASSIM COMO, RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO E DISPENSAÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE ALIMENTAR E AMBIENTAL E DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, QUE POSSIBILITEM A OFERTA DE REFEIÇÕES NUTRICIONALMENTE SEGURAS E SAUDÁVEIS AOS ESTUDANTES DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO DO INES; CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (ITEM 5.1.5.) E SEUS ANEXOS, PARA ATENDER A DIVISÃO DE NUTRIÇÃO DO INES, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/02/2025
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|
Vig. Fim
|
03/02/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 1.249.862,28
|
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Núm. Parcelas
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1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.249.862,28
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.180.000,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/01/2025
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00001/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23121.000784/2024-81
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03/02/2025
|
03/02/2026
|
1.180.000,00
|
1
|
1.180.000,00
|
|
17/10/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DOS VALORES MENSAIS ESTIMADOS DO CONTRATO Nº 01/2025, EM DECORRÊNCIA DA APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2026 E DO REAJUSTE DO VALE-TRANSPORTE, CONFORME PREVISÃO LEGAL VIGENTE. OS VALORES MENSAIS PASSAM A SER: A PARTIR DE 03/02/2025: R$ 98.879,68; A PARTIR DE 01/03/2025: R$ 105.226,54 E A PARTIR DE 01/05/2025: R$ 105.379,32.
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03/02/2025
|
03/02/2026
|
1.264.551,84
|
1
|
1.264.551,84
|
|
30/01/2026
|
00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 04/02/2026 ATÉ 03/02/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. E REVISAR O CONTRATO PARA EXCLUIR CUSTOS FIXOS OU VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS, CONFORME PREVISTO NO ITEM 9, ANEXO IX, DA IN SEGES/MP Nº 05, DE 2017
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04/02/2026
|
03/02/2027
|
1.249.862,28
|
1
|
1.249.862,28
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152005
|
2025NE000134
|
D0003B0100S - FUNC.DAS INST.FEDERAIS DE EDUCACAO ESPECIAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
816.307,90
|
101.135,52
|
15.176,82
|
699.995,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152005
|
2025NE000069
|
D0003B0100S - FUNC.DAS INST.FEDERAIS DE EDUCACAO ESPECIAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
276.746,39
|
0,00
|
0,00
|
276.746,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152005
|
2026NE000063
|
D0003B0100S - FUNC.DAS INST.FEDERAIS DE EDUCACAO ESPECIAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.257.399,25
|
469.822,27
|
0,00
|
787.576,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
471
|
2026-08-03
|
23121.000784/2024-81
|
2026-08-03
|
94980.86
|
|
460
|
2026-07-13
|
23121.000784/2024-81
|
2026-07-13
|
97461.55
|
|
487
|
2026-09-02
|
23121.000784/2024-81
|
2026-09-02
|
97874.23
|
|
1704
|
2025-09-03
|
23121.000784/2024-81
|
2025-09-03
|
94345.36
|
|
1473
|
2025-03-19
|
23121.000784/2024-81
|
2025-03-19
|
88055.67
|
|
1514
|
2025-04-16
|
23121.000784/2024-81
|
2025-04-16
|
94345.36
|
|
1553
|
2025-05-21
|
23121.000784/2024-81
|
2025-05-21
|
94345.36
|
|
1573
|
2025-06-05
|
23121.000784/2024-81
|
2025-06-06
|
94345.36
|
|
1642
|
2025-07-11
|
23121.000784/2024-81
|
2025-07-11
|
94345.36
|
|
1662
|
2025-08-04
|
23121.000784/2024-81
|
2025-08-04
|
94345.36
|
|
22
|
2025-10-13
|
23121.000784/2024-81
|
2025-10-13
|
93211.38
|
|
52
|
2025-11-06
|
23121.000784/2024-81
|
2025-11-06
|
97331.33
|
|
88
|
2025-11-26
|
23121.000784/2024-81
|
2025-11-26
|
47671.06
|
|
128
|
2025-12-15
|
23121.000784/2024-81
|
2025-12-15
|
99577.17
|
|
157
|
2026-01-06
|
23121.000784/2024-81
|
2026-01-06
|
100344.32
|
|
181
|
2026-02-04
|
23121.000784/2024-81
|
2026-02-05
|
101135.52
|
|
254
|
2026-03-04
|
23121.000784/2024-81
|
2026-03-04
|
99819.72
|
|
285
|
2026-04-06
|
23121.000784/2024-81
|
2026-04-06
|
98935.83
|
|
347
|
2026-05-05
|
23121.000784/2024-81
|
2026-05-05
|
99532.91
|
|
383
|
2026-06-02
|
23121.000784/2024-81
|
2026-06-02
|
97836.36
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
1
|
1249862.28
|
1249862.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.010.407-**
|
VINÍCIUS PINTO DE SOUSA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.482.267-**
|
LIDIANE PINTO DE MELO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Termo Aditivo |
261.00 KB |
30/01/2026 16:51:25 |
|
Contrato |
520.94 KB |
15/01/2025 14:33:58 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
