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Órgão
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26424 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158556 - IFTO/CAMPUS GURUPI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158131 - IF DO TOCANTINS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00097/2024
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158131 - IF DO TOCANTINS
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Número da Compra
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90047/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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CAMPUS GURUPI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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642.492.201-68 - JOSAFA CABRAL DA LUZ
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Processo
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23338.021723/2024-11
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Objeto
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É OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, PRIMEIRO SEMESTRE E SEGUNDO SEMESTRE DE 2025, DESCRITOS NO QUADRO PREVISTO NA CLÁUSULA QUARTA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 2/2024/GUR/REI/IFTO, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2024 O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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CAMPUS GURUPI - PNAE
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Vig. Início
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19/12/2024
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Vig. Fim
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19/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 17.496,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 17.496,00
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Valor Acumulado
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R$ 17.496,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/12/2024
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00097/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00097/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23338.021723/2024-11
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19/12/2024
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19/12/2025
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17.496,00
|
1
|
17.496,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158556
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2024NE000102
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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17.496,00
|
17.496,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6.646.401
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2025-01-31
|
23338.021723/2024-11
|
2025-02-11
|
2932.40
|
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6.701..727
|
2025-02-24
|
23338.021723/2024-11
|
2025-02-27
|
2247.00
|
|
6.730.973
|
2025-03-06
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23338.021723/2024-11
|
2025-03-11
|
3554.36
|
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006.778.029
|
2025-03-20
|
23338.021723/2024-11
|
2025-03-21
|
1585.50
|
|
6.808.712
|
2025-03-31
|
23338.021723/2024-11
|
2025-04-04
|
4903.52
|
|
006.925.127
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2025-05-22
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23338.021723/2024-11
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2025-05-23
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2273.22
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PÃO
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150
|
29.8
|
4470.0000
|
|
Material
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PÃO
|
150
|
32.26
|
4839.0000
|
|
Material
|
PÃO DE MANDIOCA TIPO ROSCA
|
150
|
31.93
|
4789.5000
|
|
Material
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BISCOITO
|
75
|
45.3
|
3397.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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