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Órgão
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26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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150004 - STIC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150004 - STIC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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150004 - STIC
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Número da Compra
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00006/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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50.086.075/0001-05 - GEOSITE TECNOLOGIA S.A.
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Processo
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23000.000964/2025-10
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES "REVIT, SKETCHUP, PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E VISUALIZAÇÃO DE DADOS GEORREFERENCIADOS NA WEB/APP E IBM CONNECT”, PARA FINS DE ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/01/2025
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Vig. Fim
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15/01/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 158.229,66
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Núm. Parcelas
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36
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Valor Parcela
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R$ 4.395,27
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Valor Acumulado
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R$ 202.182,42
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/01/2025
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00009/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23000.000964/2025-10
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15/01/2025
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15/01/2028
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158.229,66
|
36
|
4.395,27
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24/11/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O SANEAMENTO CONTRATUAL, VISANDO DAR PLENA COERÊNCIA AO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO ORIGINALMENTE PACTUADO, SEM ALTERAÇÃO DO OBJETO OU DA MATRIZ ECONÔMICO-FINANCEIRA.
PARA ESSE FIM, PASSAM A INTEGRAR EXPRESSAMENTE O CONTRATO Nº 09/2025 OS SEGUINTES ELEMENTOS TÉCNICOS, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERÊNCIA (SEI Nº 5514369):
TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS POR PRODUTO (SKU), COMPATÍVEL COM A UNIDADE DE MEDIDA "REQUISIÇÕES DE SERVIÇO (UN)" E COM A VOLUMETRIA ESTIMADA PARA 36 (TRINTA E SEIS) MESES;
MECÂNICA DE MEDIÇÃO, FATURAMENTO E COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO, CONFORME ITEM 7 E APÊNDICE DO TERMO DE REFERÊNCIA;
REFERÊNCIA EXPRESSA ÀS FONTES DE APURAÇÃO, INCLUÍDOS OS RELATÓRIOS OFICIAIS DA GOOGLE CLOUD CONSOLE, MEMÓRIAS DE CÁLCULO E PLANILHAS CONSOLIDADAS;
TETOS DE CONSUMO MENSAIS E GLOBAL, BEM COMO CRITÉRIOS DE GLOSA E AUDITORIA PREVISTOS NO ITEM 7 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
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25/11/2025
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15/01/2028
|
158.229,66
|
36
|
4.395,27
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150004
|
2025NE000002
|
VKK01N0100N - GESTAO STIC - GESTAO DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.101,33
|
4.101,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150004
|
2026NE000025
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VKK01N0100N - GESTAO STIC - GESTAO DE TI
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
13.185,28
|
12.976,33
|
0,00
|
208,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3686
|
2026-09-15
|
23000.000964/2025-10
|
2026-09-15
|
26.33
|
|
3304
|
2026-08-06
|
23000.000964/2025-10
|
2026-08-07
|
14.72
|
|
1706
|
2025-05-15
|
23000.012031/2025-75
|
2025-05-20
|
799.86
|
|
1710
|
2025-05-19
|
23000.012031/2025-75
|
2025-05-20
|
687.44
|
|
2435
|
2025-07-10
|
23000.000964/2025-10
|
2025-07-10
|
607.23
|
|
358
|
2025-12-19
|
23000.000964/2025-10
|
2025-12-19
|
394.15
|
|
359
|
2025-12-19
|
23000.000964/2025-10
|
2025-12-19
|
361.30
|
|
2079
|
2025-08-17
|
23000.017088/2025-61
|
2025-08-17
|
723.43
|
|
718
|
2026-01-21
|
23000.000964/2025-10
|
2026-01-22
|
157.69
|
|
1819
|
2026-04-17
|
23000.000964/2025-10
|
2026-04-22
|
126.34
|
|
2178
|
2026-05-11
|
23000.000964/2025-10
|
2026-05-11
|
11.09
|
|
2569
|
2026-06-15
|
23000.000964/2025-10
|
2026-06-16
|
30.47
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2028-02-20
|
7911.48
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
1
|
158229.66
|
158229.6600
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.635.416-**
|
JOÃO CARLOS TAVARES DA SILVA
|
|
***.909.606-**
|
CARLOS HENRIQUE SCOTELLARO DINIZ
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.365.141-**
|
ANTONIO RICARDO DE MORAIS
|
Gestor
|
|
***.968.401-**
|
MÁRCIO FERNANDES CUNHA
|
Gestor Substituto
|
|
***.301.911-**
|
WALLACE DOS SANTOS COSTA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.251.331-**
|
MARCO ANTÔNIO MENDES AVELINO
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.365.141-**
|
ANTONIO RICARDO DE MORAIS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.134.688-**
|
CARLOS CESAR DA SILVA GOMES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.584.181-**
|
MARCELO FREIRE COSTA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.434.351-**
|
LUCAS MATHEUS ANTUNES SARMENTO
|
Fiscal Técnico
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
|
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