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Órgão 30203 - INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLO...
Unidade da Prestação do Serviço 183023 - INMETRO
Unidade Gestora Origem do Contrato 183023 - INMETRO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00013/2020
Unidade Realizadora da Compra 201057 - CENTRAL/MGI
Número da Compra 00004/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes DIRAF/COINF/DIOPE
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 31.344.070/0001-90 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA
Processo 52600.000777/2020-61
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE OU AGENCIAMENTO/INTERMEDIAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE DOS SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES A SERVIÇO DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL - APF, POR DEMANDA E NO ÂMBITO DA REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO - RJ.
Informações Complementares
Vig. Início 06/05/2020
Vig. Fim 06/05/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 745.563,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 62.130,25
Valor Acumulado R$ 7.646.330,37
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/05/2020 00013/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0013/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52600.000777/2020-61 06/05/2020 06/05/2025 1.443.323,80 12 120.276,98
01/04/2021 00001/2021 Termo Aditivo TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2020 (SEI 0669627), POR MAIS 12 MESES, CONFORME PREVISTO NO ITEM 2.1 DA SUA CLÁUSULA SEGUNDA E NO INCISO II DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666/1993, COM INÍCIO DE 06/05/2021 E TÉRMINO EM 06/05/2022. 06/05/2021 06/05/2022 1.443.323,80 12 120.276,98
03/05/2021 00001/2021 Termo de Apostilamento O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO O REGISTRO DA RENÚNCIA AO REAJUSTE DO CONTRATO N.º 13/2020, NOS SEGUINTES TERMOS, COM BASE NA CARTA DA CONTRATADA, DO DIA 28 DE ABRIL DE 2021 (SEI 0905478), A CONTRATADA RENUNCIA O DIREITO AO REAJUSTE, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 14/04/2020 A 14/04/2021, CONSOANTE A CARTA DO DIA 28 DE ABRIL DE 2021 (SEI 0905478) 06/05/2020 06/05/2022 1.443.323,80 12 120.276,98
05/11/2021 00002/2021 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A SUPRESSÃO DE 80% (OITENTA POR CENTO) DO OBJETO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS N.º 13/2020, COM FULCRO NO ART. 65, § 2.°, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/1993 E NA NOTA TÉCNICA Nº 28/2021/DIOPE/COINF/DIRAF-INMETRO (SEI 1042139). 05/11/2021 06/05/2022 288.664,76 12 24.055,40
12/04/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.° 13/2020 (SEI 0669627), POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONFORME PREVISTO NO ITEM 2.1 DA SUA CLÁUSULA SEGUNDA E NO INCISO II DO ART. 57 DA LEI N.º 8.666/1993, COM INÍCIO EM 06/05/2022 E TÉRMINO EM 06/05/2023. 06/05/2022 06/05/2023 288.664,76 12 24.055,40
10/05/2022 00004/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 13/2020 (SEI 0669627), PARA O ATENDIMENTO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 53, DE 8 DE JULHO DE 2020, COM BASE NO ART. 65, INCISO II, ALÍNEA "C" DA LEI Nº 8.666/1993 06/05/2020 06/05/2023 288.664,76 12 24.055,40
07/07/2022 00002/2022 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.° 13/2020 (SEI 0669627), NOS SEGUINTES TERMOS: REAJUSTE DE 12,13% (DOZE INTEIROS E TREZE CENTÉSIMOS POR CENTO) SOBRE O VALOR DO CONTRATO, CONSIDERANDO O PERÍODO AQUISITIVO DE 14/04/2021 A 14/04/2022, PASSANDO O VALOR TOTAL ESTIMADO DE R$ 288.664,76 (DUZENTOS E OITENTA E OITO MIL SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), PARA R$ 323.624,16 (TREZENTOS E VINTE E TRÊS MIL SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), A PARTIR DE 15/04/2022, CONFORME A NOTA TÉCNICA Nº 22/2022/DICOC/COADI/DIRAF-INMETRO (SEI 1247456) E A CONCORDÂNCIA DA CONTRATADA POR E-MAIL (SEI 1254137). O VALOR DO APOSTILAMENTO É DE R$ 36.970,76 (TRINTA E SEIS MIL NOVECENTOS E SETENTA REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE 15/04/2022 ATÉ A DATA DE TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL EM 06/05/2023, CONFORME CONSTA NA NOTA TÉCNICA Nº 22/2022/DICOC/COADI/DIRAF-INMETRO (SEI 1247456). 06/05/2020 06/05/2023 323.624,16 12 26.968,68
13/04/2023 00005/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.° 13/2020 (SEI 0669627), POR 12 (DOZE) MESES, CONFORME PREVISTO NO ITEM 2.1 DA SUA CLÁUSULA SEGUNDA E NO INCISO II DO ART. 57 DA LEI N.º 8.666/1993, COM INÍCIO EM 06/05/2023 E TÉRMINO EM 06/05/2024, COM BASE NA JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA ÁREA GESTORA POR MEIO DA NOTA TÉCNICA Nº 13/2023/DIOPE/COINF/DIRAF-INMETRO (SEI 1477361). 06/05/2023 06/05/2024 323.624,16 12 26.968,68
06/07/2023 00003/2023 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO TEM COMO OBJETO O REAJUSTE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.° 13/2020 (SEI N° 0669627), NOS SEGUINTES TERMOS: REAJUSTE DE 4,18% (QUATRO INTEIROS E DEZOITO CENTÉSIMOS POR CENTO) CONFORME A VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA- IBGE ACUMULADO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 14/04/2022 A 14/04/2023, PASSANDO O VALOR TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO DE R$ 323.624,16 (TREZENTOS E VINTE E TRÊS MIL SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) PARA R$ 337.607,92 (TREZENTOS E TRINTA E SETE MIL SEISCENTOS E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), A PARTIR DE 15/04/2023, CONFORME A NOTA TÉCNICA Nº 30/2023/DIOPE/COINF/DIRAF-INMETRO (SEI N° 1530177) E A CONCORDÂNCIA DA CONTRATADA POR E-MAIL (SEI N° 1554618). O VALOR UNITÁRIO POR KM (R$) PASSA DE R$ 3,24 (TRÊS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 3,38 (TRÊS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS). O VALOR ESTIMADO DO APOSTILAMENTO É DE R$ 14.788,31 (QUATORZE MIL SETECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE 15/04/2023 ATÉ A DATA DE TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, EM 06/05/2024, CONFORME A NOTA TÉCNICA Nº 30/2023/DIOPE/COINF/DIRAF-INMETRO ( SEI N° 1530177). 06/05/2020 06/05/2024 337.607,92 12 28.133,99
22/03/2024 00006/2024 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: I) PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.° 13/2020 (SEI Nº 0669627), POR 12 (DOZE) MESES, CONFORME PREVISTO NO ITEM 2.1 DA SUA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E NO INCISO II DO ART. 57 DA LEI N.º 8.666/1993, COM BASE NA JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA ÁREA GESTORA POR MEIO DA NOTA TÉCNICA Nº 3/2024/DFISC/COADI/DIRAF-INMETRO (SEI Nº 1714746), COM INÍCIO EM 06/05/2024 E TÉRMINO EM 06/05/2025; E II) A RESTAURAÇÃO PARCIAL DE QUANTITATIVO 42,6530% (QUARENTA E DOIS INTEIROS E SEIS MIL QUINHENTOS E TRINTA CENTÉSIMOS POR CENTO) DO OBJETO DO CONTRATO N.º 13/2020, QUE TEVE SEU QUANTITATIVO SUPRIMIDO EM 80% (OITENTA POR CENTO) POR INTERMÉDIO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO (SEI Nº 1051688), QUE TRATA SOBRE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE OU AGENCIAMENTO/INTERMEDIAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE DOS SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES A SERVIÇO DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL – APF, POR DEMANDA E NO ÂMBITO DA REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO-RJ, COM FULCRO NO ART. 65, I, B E §1° DA LEI 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, COM BASE NA JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA ÁREA GESTORA POR MEIO DA NOTA TÉCNICA Nº 3/2024/DFISC/COADI/DIRAF-INMETRO (SEI Nº 1714746) E AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR CONFORME DESPACHO Nº 635/2024/GABIN-INMETRO (SEI Nº 1755075). 06/05/2024 06/05/2025 720.000,84 12 60.000,07
14/08/2024 00004/2024 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO SERVIÇO N.º 13/2020 (SEI Nº 0669627), NOS SEGUINTES TERMOS: 1.1.1. REAJUSTE DE 3,69% (TRÊS INTEIROS E SESSENTA E NOVE POR CENTO) CONFORME VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA - IBGE ACUMULADO NO PERÍODO DE 12 MESES, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 14/04/2023 A 14/04/2024. 1.1.1.1. A PARTIR DE 15/04/2024, O VALOR UNITÁRIO POR KM (R$) PASSA DE R$ 3,38 (TRÊS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) PARA R$3,50 ( TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), CONFORME A NOTA TÉCNICA Nº 32/2024/DFISC/COADI/DIRAF-INMETRO (SEI Nº 1869504​) E A CONCORDÂNCIA DA EMPRESA POR MEIO DO ANEXO MANIFESTAÇÃO E CONCORDÂNCIA COOPARIOCA (SEI Nº 1873962). 1.1.2. O VALOR ESTIMADO DO APOSTILAMENTO É DE R$ 27.032,85 (VINTE E SETE MIL TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)​, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/04/2024, ATÉ A DATA DE TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL EM 06/05/2025, EQUIVALENTE A 386 (TREZENTOS E OITENTA E SEIS) DIAS, CONFORME NOTA TÉCNICA Nº 32/2024/DFISC/COADI/DIRAF-INMETRO (SEI Nº 1869504). 06/05/2020 06/05/2025 745.563,00 12 62.130,25
25/03/2025 00007/2025 Termo Aditivo PRORROGAR POR 12 (DOZE) MESES A VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.° 13/2020 (SEI N.º 0669627), EM CARÁTER EXCEPCIONAL, COM FULCRO NO §4.° DO ART. 57 DA LEI N.º 8.666/1993, COM INÍCIO EM 06/05/2025 E TÉRMINO EM 06/05/2026, COM BASE NA JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA ÁREA GESTORA POR MEIO DA NOTA TÉCNICA N.º 7/2025/DIOPE/COADI/DIRAF-INMETRO (SEI N.º 2029459) E AUTORIZADO PELA AUTORIDADE COMPETENTE POR MEIO DO DESPACHO N.º 528/2025/GABIN-INMETRO (SEI N° 2036449) 06/05/2025 06/05/2026 745.563,00 12 62.130,25
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
183023 2020NE800320 1950N203806 - GESTAO DOS SERVICOS GERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 240.554,93 239.352,79 0,00 1.202,14 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2022NE000150 1950N203806 - GESTAO DOS SERVICOS GERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 34.822,75 0,00 0,00 34.822,75 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2023NE000660 5374N203806 - GESTAO DE SERVICOS GERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 231.540,00 39.719,49 0,00 191.820,51 39.719,49 5.143,74 7.210,33 32.509,16
183023 2022NE000311 1950N203806 - GESTAO DOS SERVICOS GERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.950,41 0,00 0,00 10.950,41 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2022NE000568 1950N203806 - GESTAO DOS SERVICOS GERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 23.079,71 0,00 0,00 23.079,71 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2022NE000776 1950N203806 - GESTAO DOS SERVICOS GERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 102.005,52 0,00 0,00 97.770,75 4.933,35 698,58 698,58 3.536,19
183023 2022NE000762 1950N202205 - PROJETOS CORPORATIVOS E ADEQUACAO DE INFRAEST 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2023NE000185 5382N203806 - GESTAO DE SERVICOS GERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2023NE000379 5374N203806 - GESTAO DE SERVICOS GERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 28.295,80 0,00 0,00 28.295,80 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2024NE000802 5382N203806 - GESTAO DE SERVICOS GERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 160.000,00 86.220,47 56.842,08 16.937,45 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2024NE000157 5382N203806 - GESTAO DE SERVICOS GERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 393.000,07 0,00 2.688,79 390.311,28 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2020NE800168 1950N203806 - GESTAO DOS SERVICOS GERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2020NE800211 1950N203806 - GESTAO DOS SERVICOS GERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 841.929,25 841.929,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2021NE000068 1950N203806 - GESTAO DOS SERVICOS GERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.658,95 0,00 0,00 4.658,95 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2021NE000207 1950N203806 - GESTAO DOS SERVICOS GERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 49.926,69 0,00 0,00 46.432,13 3.494,56 0,00 0,00 2.622,34
183023 2022NE000226 1950N203806 - GESTAO DOS SERVICOS GERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 24.055,40 0,00 0,00 24.055,40 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2023NE000343 5382N203806 - GESTAO DE SERVICOS GERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 26.968,68 0,00 0,00 26.968,68 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2025NE000157 5382G212414 - GESTAO DE CONTRATOS DA DIOPE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 112.132,00 0,00 0,00 112.132,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2025NE000731 5382G212414 - GESTAO DE CONTRATOS DA DIOPE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 206.500,00 55.378,92 43.169,43 107.951,65 50.813,58 66,35 66,35 93.916,66
183023 2025NE000314 5382G212414 - GESTAO DE CONTRATOS DA DIOPE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 260.000,00 0,00 32.608,40 227.391,60 0,00 0,00 0,00 32.608,40
183023 2026NE000187 5382G212414 - GESTAO DE CONTRATOS DA DIOPE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 61.250,00 7.400,93 0,00 53.849,07 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2026NE000350 5382G212414 - GESTAO DE CONTRATOS DA DIOPE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 124.250,00 3.835,09 0,00 120.414,91 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
82566 2023-02-15 52600.000777/2020-61 2023-02-15 3188.87
78749 2021-07-23 52600.004650/2020-11 2021-07-23 4889.78
82807 2023-03-23 52600.000777/2020-61 2023-03-23 5942.66
00087187 2024-12-26 52600.000777/2020-61 2024-12-26 56842.08
79199 2021-11-10 52600.004650/2020-11 2021-11-10 5302.87
78068 2021-05-07 52600.004650/2020-11 2021-05-07 2232.64
77898 2021-04-08 00526.000046/5020-20 2021-04-08 4585.55
77569 2021-02-04 00526.000046/5020-20 2021-02-04 3193.75
77761 2021-03-11 00526.000046/5020-20 2021-03-11 1465.20
78247 2021-06-09 00526.000046/5020-20 2021-06-09 371.44
78248 2021-06-09 00526.000046/5020-20 2021-06-09 2726.06
78782 2021-09-03 52600.004650/2020-11 2021-09-03 3899.85
78665 2021-08-17 52600.004650/2020-11 2021-08-17 3368.55
78989 2021-10-08 52600.004650/2020-11 2021-10-13 4634.66
83008 2023-04-20 52600.000777/2020-61 2023-04-20 12731.92
79413 2021-12-13 52600.004650/2020-11 2021-12-13 9545.92
79489 2021-12-22 52600.004650/2020-11 2021-12-22 4874.82
76398 2020-08-04 52600.004650/2020-11 2021-08-05 941.38
76771 2020-10-05 00526.000046/5020-20 2020-10-06 312.03
76972 2020-11-04 52600.004650/2020-11 2020-11-04 1702.39
77201 2020-12-09 52600.004650/2020-11 2020-12-10 4436.05
77377 2021-01-05 52600.004650/2020-11 2021-02-04 7870.20
84010 2023-09-13 52600.000777/2020-61 2023-09-14 37985.39
79639 2022-01-11 52600.004650/2020-11 2022-01-12 2622.34
076572 2020-09-01 52600.004650/2020-11 2020-09-02 260.76
79855 2022-02-08 52600.004650/2020-11 2022-02-21 16457.82
80074 2022-03-15 52600.004650/2020-11 2022-03-16 11415.85
80303 2022-04-14 52600.004650/2020-11 2022-04-14 6949.08
80484 2022-05-09 52600.004650/2020-11 2022-05-10 7950.41
80759 2022-06-14 52600.004650/2020-11 2022-06-15 2655.57
80760 2022-06-14 52600.004650/2020-11 2022-06-15 11803.77
80981 2022-07-13 52600.004650/2020-11 2022-07-13 15331.34
81199 2022-08-11 52600.000777/2020-61 2022-08-11 19014.64
81490 2022-09-21 52600.000777/2020-61 2022-09-21 0.00
81489 2022-09-21 52600.000777/2020-61 2022-09-21 0.00
81491 2022-09-21 52600.000777/2020-61 2022-09-21 0.00
81664 2022-10-13 52600.000777/2020-61 2022-10-13 0.00
81862 2022-11-08 52600.000777/2020-61 2022-11-09 0.00
82199 2022-12-22 52600.000777/2020-61 2022-12-22 0.00
82097 2022-12-08 52600.000777/2020-61 2022-12-08 0.00
82322 2023-01-05 52600.000777/2020-61 2023-01-06 0.00
83204 2023-05-16 52600.000777/2020-61 2023-05-16 12708.64
83427 2023-06-23 52600.000777/2020-61 2023-06-23 17348.04
83428 2023-06-23 52600.000777/2020-61 2023-06-23 3379.57
83652 2023-07-27 52600.000777/2020-61 2023-07-27 18154.50
83851 2023-08-17 52600.000777/2020-61 2023-08-18 7065.67
83852 2023-08-17 52600.000777/2020-61 2023-08-18 13196.60
83847 2023-08-17 52600.000777/2020-61 2023-08-18 344.14
83850 2023-08-17 52600.000777/2020-61 2023-08-18 1811.21
00084725 2023-12-22 52600.000777/2020-61 2023-12-22 50979.69
00085117 2024-03-01 52600.000777/2020-61 2024-03-02 14480.85
00084506 2023-11-22 52600.000777/2020-61 2023-11-22 29894.70
00084296 2023-10-24 52600.000777/2020-61 2023-10-24 42353.40
00085324 2024-03-28 52600.000777/2020-61 2024-03-29 21463.48
00086684 2024-10-14 52600.000777/2020-61 2024-10-14 5377.38
00085620 2024-05-06 52600.000777/2020-61 2024-05-06 35108.06
00085720 2024-05-23 52600.000777/2020-61 2024-05-23 33362.98
00085908 2024-06-28 52600.000777/2020-61 2024-06-28 38531.68
00086769 2024-10-31 52600.000777/2020-61 2024-10-31 62299.64
00086188 2024-08-05 52600.000777/2020-61 2024-08-05 48196.37
00086307 2024-08-26 52600.000777/2020-61 2024-08-26 42227.65
00086533 2024-10-01 52600.000777/2020-61 2024-10-01 60442.56
00086947 2024-11-26 52600.000777/2020-61 2024-11-26 48446.73
00087354 2025-01-28 52600.000777/2020-61 2025-01-28 34585.87
00087697 2025-03-11 52600.000777/2020-61 2025-03-11 21115.73
87942 2025-04-15 52600.000777/2020-61 2025-04-15 41523.67
00088137 2025-05-15 52600.000777/2020-61 2025-05-15 45621.57
00088161 2025-05-22 52600.000777/2020-61 2025-05-22 34805.00
88505 2025-07-08 52600.000777/2020-61 2025-07-08 45053.72
88601 2025-07-30 52600.000777/2020-61 2025-07-30 57980.20
00088794 2025-08-28 52600.000777/2020-61 2025-08-28 47054.65
00089092 2025-10-10 52600.000777/2020-61 2025-10-14 46369.06
00089281 2025-11-11 52600.000777/2020-61 2025-11-11 46740.26
89452 2025-12-03 52600.000777/2020-61 2025-12-03 64808.24
00089549 2025-12-29 52600.000777/2020-61 2025-12-29 72180.98
2320658 2025-12-01 52600.000777/2020-61 2025-12-01 66.35
90461 2026-01-30 52600.000777/2020-61 2026-01-30 50747.23
460 2026-03-11 52600.000777/2020-61 2026-03-11 24371.46
827 2026-05-05 52600.000777/2020-61 2026-05-05 29477.61
91334 2026-06-17 52600.000777/2020-61 2026-06-18 54801.08
91335 2026-06-17 52600.000777/2020-61 2026-06-18 65086.96
91336 2026-06-17 52600.000777/2020-61 2026-06-18 526.87
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2021-08-06 72166.19
Seguro Garantia 2022-08-06 72166.19
Seguro Garantia 2023-08-06 14433.24
Seguro Garantia 2023-08-06 16281.78
Seguro Garantia 2024-08-06 16880.40
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES 213018 3.5 745563.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.806.047-** WENDERSON DA SILVA CANDIDO Responsável Unidade Requisitante
***.505.587-** MARTA APARECIDA DE ALMEIDA Responsável no Setor de Contratos
***.543.547-** ARTHUR GUINOD QUEIROZ Responsável Unidade Requisitante
***.393.817-** BRUNO SANTANA PIMENTA Responsável Unidade Requisitante
***.088.727-** FABIO CESAR DA SILVA PEREIRA Responsável Unidade Requisitante
***.854.397-** LUZINETE APARECIDA ROSSONI BARBOSA LIMA Responsável Unidade Requisitante
***.458.377-** MARCELO MENDES FONSECA Responsável Unidade Requisitante
***.694.517-** PALOMA DE TARSO GOMES DE SOUSA Responsável Unidade Requisitante
***.100.637-** RENATA SOARES DA SILVA Responsável Unidade Requisitante
***.991.207-** ROBSON DE SOUZA CASTRO Responsável Unidade Requisitante
***.153.087-** ROSELANE MEE MARTINS ALABY Responsável Unidade Requisitante
***.107.247-** THATIANA DE SOUZA INÁCIO MOREIRA Responsável Unidade Requisitante
***.049.537-** PÂMELA VIVARINI CARIUS Responsável no Setor de Contratos
***.645.137-** JOÃO GILBERTO DE BRITO FILHO Gestor Substituto
***.645.137-** JOÃO GILBERTO DE BRITO FILHO Gestor
***.756.547-** JOSÉ CARLOS FERRREIRA DA SILVA Fiscal Titular
***.183.547-** JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA NETO Fiscal Substituto
***.411.466-** JOSEANE SANTOS SOUZA Responsável no Setor de Contratos
***.756.547-** JOSÉ CARLOS FERRREIRA DA SILVA Fiscal Titular
***.661.377-** LUIS ROBERTO MEIRELES DE OLIVEIRA Fiscal Substituto
***.390.957-** CAIO DE AGUIAR ROCHA BENTOLILA Responsável Unidade Requisitante
***.414.127-** JAKSON PINTO BRAGA Gestor
***.414.127-** JAKSON PINTO BRAGA Gestor Substituto
***.645.347-** ELIAS BARBOSA DE MENDONÇA JUNIOR Responsável no Setor de Contratos
***.841.777-** GUSTAVO GONÇALVES FURTADO Responsável no Setor de Contratos
***.839.477-** URSULA AGOSTINHO BEZERRA SERAPIÃO Responsável Unidade Requisitante
***.004.427-** ANANDA RAMOS DOS SANTOS Responsável no Setor de Contratos
***.786.477-** ELAINE FERREIRA DE ARAÚJO Responsável no Setor de Contratos
***.645.137-** JOÃO GILBERTO DE BRITO FILHO Gestor Substituto
***.183.547-** JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA NETO Fiscal Titular
***.182.657-** PAULO CESAR SABINO Fiscal Substituto
***.645.137-** JOÃO GILBERTO DE BRITO FILHO Gestor
***.536.027-** CARLOS ALBERTO RIBEIRO Gestor Substituto
***.183.547-** JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA NETO Fiscal Titular
***.182.657-** PAULO CESAR SABINO Fiscal Substituto
***.414.127-** JAKSON PINTO BRAGA Gestor
***.633.087-** ANDRÉA AGUIAR CARLOS Responsável no Setor de Contratos
***.645.137-** JOÃO GILBERTO DE BRITO FILHO Gestor
***.536.027-** CARLOS ALBERTO RIBEIRO Gestor Substituto
***.592.577-** PAULO ARTUR MACIEL PEDRADA Fiscal Titular
***.182.657-** PAULO CESAR SABINO Fiscal Substituto
***.213.750-** JAIRO JOVANI DA SILVA LEAL Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
D.O.U. - 06 Termo Aditivo 769.73 KB 25/03/2024 09:56:40
06 - Terno Aditivo 836.24 KB 22/03/2024 15:55:59
3° Termo de Apostilamento 494.59 KB 14/11/2023 09:43:17
5º Termo Aditivo 649.51 KB 14/11/2023 09:42:53
Decreto 11.430 Não
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Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
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