|
Órgão
|
26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158267 - CAMPUS DE ALEGRETE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158267 - CAMPUS DE ALEGRETE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000244
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158127 - IF FARROUPILHA
|
|
Número da Compra
|
00043/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
40.687.125/0001-56 - VR COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA
|
|
Processo
|
23215.003623/2024-08
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PE 43/2023 - UG 158127 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
|
|
Informações Complementares
|
15812705000432023 - UASG Minuta: 158267
|
|
Vig. Início
|
11/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.535,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.535,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/11/2024
|
2024NE000244
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000244 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23215.003623/2024-08
|
11/11/2024
|
31/12/2024
|
5.535,00
|
1
|
5.535,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158267
|
2024NE000244
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
5.535,00
|
2.402,50
|
833,02
|
2.299,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2713
|
2025-01-08
|
23215.003623/2024-08
|
2025-01-15
|
342.50
|
|
2788
|
2025-01-23
|
23215.003623/2024-08
|
2025-01-27
|
342.50
|
|
2752
|
2025-01-16
|
23215.003623/2024-08
|
2025-01-27
|
540.00
|
|
2802
|
2025-01-28
|
23215.003623/2024-08
|
2025-01-29
|
60.00
|
|
3078
|
2025-03-19
|
23215.003623/2024-08
|
2025-03-19
|
265.00
|
|
3026
|
2025-03-12
|
23215.003623/2024-08
|
2025-03-14
|
385.00
|
|
3259
|
2025-04-09
|
23215.003623/2024-08
|
2025-04-14
|
85.00
|
|
3371
|
2025-04-24
|
23215.003623/2024-08
|
2025-04-28
|
85.00
|
|
3382
|
2025-04-28
|
23215.003623/2024-08
|
2025-04-28
|
297.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
300
|
3
|
900.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
200
|
6.5
|
1300.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
110
|
8.5
|
935.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
400
|
6
|
2400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
