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Órgão 30203 - INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLO...
Unidade da Prestação do Serviço 183023 - INMETRO
Unidade Gestora Origem do Contrato 183023 - INMETRO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00008/2017
Unidade Realizadora da Compra 160315 - CCFEX/SSJ
Número da Compra 00010/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes DIRAF/COINF/DIOPE
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.703.030/0001-88 - CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA
Processo 52600.104618/2017-39
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO INMETRO,COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NASCONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIAANEXO. ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO, IDENTIFICADO NO PREÂMBULO E À PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.
Informações Complementares
Vig. Início 26/05/2017
Vig. Fim 26/05/2022
Situação Inativo
Valor Global R$ 2.916.000,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 243.000,00
Valor Acumulado R$ 16.676.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/05/2017 00008/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0008/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52600.104618/2017-39 26/05/2017 25/05/2018 3.360.000,00 12 280.000,00
22/05/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N.' 08/2017, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, INCISO 11, DA LEI N' 8.666/1993, INCLUIR A CLÁUSULA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO, BEM COMO ALTERAR AS INDICAÇÕES AOS DISPOSITIVOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA/SLTI N' 02, DE 30 DE ABRIL DE 2008, REFERENTES À GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. 26/05/2018 25/05/2019 3.360.000,00 12 280.000,00
16/05/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N.º 08/2017 POR MAIS 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 26 DE MAIO DE 2019. 26/05/2019 25/05/2020 3.360.000,00 12 280.000,00
07/10/2019 00003/2019 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A SUPRESSÃO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO OBJETO DO CONTRATO N.º 008/2017, QUE TRATA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO INMETRO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, COM FULCRO NO § 1º, DO ART. 65, DA LEI N.º 8.666/1993 E NOTA TÉCNICA Nº 9/2019/COINF/DIRAF-INMETRO (0494144) E DESPACHO Nº 250/2019/COINF/DIRAF-INMETRO (0516906). 07/10/2019 25/05/2020 2.520.000,00 12 210.000,00
24/01/2020 00001/2017 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO 26/05/2020 25/05/2021 2.808.000,00 12 234.000,00
06/05/2020 00004/2020 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N.º 08/2017, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, A PARTIR DE 26 DE MAIO DE 2020, COM BASE NA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, BEM COMO SOB A ÉGIDE DO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/93. 26/05/2020 25/05/2021 2.808.000,00 12 234.000,00
10/05/2021 00005/2021 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº. 008/2017 (SEI 0014826), POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONFORME PREVISTO NO ITEM 2.1 DA SUA CLÁUSULA SEGUNDA E NO INCISO II DO ART. 57 DA LEI N.º 8.666/1993, COM INÍCIO EM 26/05/2021 E TÉRMINO EM 26/05/2022. 26/05/2021 26/05/2022 2.808.000,00 12 234.000,00
22/10/2021 00006/2021 Termo Aditivo REPACTUAÇÃO DO CONTRATO, EM VIRTUDE DA HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DA CATEGORIA DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AO CONTRATO 008/2017; REVISÃO E AJUSTES DOS PERCENTUAIS PREVISTOS NA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS – SUBMÓDULO 4.4 – PROVISÃO PARA RESCISÃO, EM VIRTUDE DA EDIÇÃO DA LEI 13.932/2019, COMBINADO COM O ART. 65, § 5.°, DA LEI 8.666/1993; E ALTERAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA INCLUSÃO DE REGRAS SOBRE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS NO CONTRATO 008/2017 (SEI 0014826) NO ITEM DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 22/10/2021 26/05/2022 2.916.000,00 12 243.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
183023 2020NE800314 1950N203806 - GESTAO DOS SERVICOS GERAIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 11.700,00 0,00 0,00 11.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2021NE000119 1950N202205 - PROJETOS CORPORATIVOS E ADEQUACAO DE INFRAEST 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 936.000,00 0,00 0,00 936.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2021NE000684 1952N202205 - PROJ. COOP. E ADEQ. DA INFRAESTRUTURA DO INME 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 243.000,00 0,00 0,00 121.500,00 121.500,00 0,00 0,00 121.500,00
183023 2022NE000069 1950N202205 - PROJETOS CORPORATIVOS E ADEQUACAO DE INFRAEST 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 972.000,00 0,00 0,00 972.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2022NE000402 1950N202205 - PROJETOS CORPORATIVOS E ADEQUACAO DE INFRAEST 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 210.600,00 0,00 0,00 210.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2020NE800112 1950N203806 - GESTAO DOS SERVICOS GERAIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.840.300,00 746.000,00 234.000,00 1.860.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2020NE800102 1950N203806 - GESTAO DOS SERVICOS GERAIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2020NE800150 1950N203806 - GESTAO DOS SERVICOS GERAIS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 296.000,00 0,00 0,00 296.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2019NE800172 9583N203806 - FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS COM CARTAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2017NE800230 9499N203806 - GESTAO SERVICOS GERAIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2018NE800177 9499N203806 - GESTAO SERVICOS GERAIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2019NE800171 9583N203806 - FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS COM CARTAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2021NE000261 1950N202205 - PROJETOS CORPORATIVOS E ADEQUACAO DE INFRAEST 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.170.000,00 0,00 0,00 1.170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2021NE000483 7694N202205 - PROJETOS CORPORATIVOS E ADEQ. DA INF. ESTRUT. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 63.000,00 0,00 0,00 63.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2021NE000513 7694N202205 - PROJETOS CORPORATIVOS E ADEQ. DA INF. ESTRUT. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 486.000,00 0,00 0,00 486.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
3835 2021-05-04 52600.005850/2018-76 2021-05-19 234000.00
3925 2021-06-07 52600.005850/2018-76 2021-06-07 234000.00
4207 2021-09-02 52600.005850/2018-76 2021-09-03 234000.00
4022 2021-07-02 52600.005850/2018-76 2021-07-13 234000.00
4109 2021-08-03 52600.005850/2018-76 2021-08-13 234000.00
4299 2021-10-04 52600.005850/2018-76 2021-10-13 234000.00
3671 2021-03-03 52600.005850/2018-76 2021-03-18 234000.00
3757 2021-04-05 52600.005850/2018-76 2021-05-05 234000.00
4384 2021-11-04 52600.005850/2018-76 2021-11-08 243000.00
4479 2021-12-07 52600.005850/2018-76 2021-12-15 306000.00
4517 2021-12-15 52600.005850/2018-76 2021-12-22 121500.00
4563 2022-01-04 52600.005850/2018-76 2022-01-06 121500.00
4642 2022-02-03 52600.005850/2018-76 2022-02-07 243000.00
4879 2022-05-04 52600.005850/2018-76 2022-05-11 243000.00
4720 2022-03-04 52600.005850/2018-76 2022-03-29 243000.00
4801 2022-04-04 52600.005850/2018-76 2022-04-11 243000.00
4961 2022-06-02 52600.005850/2018-76 2022-06-07 210600.00
3586 2021-02-02 52600.005850/2018-76 2021-02-10 234000.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2021-08-25 140400.00
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE 150000 1.62 2916000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.781.457-** JEANETE SOLANGE BRAGA MAGALHÃES Gestor Substituto
***.949.187-** LUIZ ROBERTO MAYR Gestor
***.714.437-** HUGO VENTURA GOMES Fiscal Titular
***.505.587-** MARTA APARECIDA DE ALMEIDA Responsável no Setor de Contratos
***.049.537-** PÂMELA VIVARINI CARIUS Responsável no Setor de Contratos
***.543.387-** CLAUDIA DE OLIVEIRA FARIA SALEMA Fiscal Substituto
***.949.187-** LUIZ ROBERTO MAYR Gestor
***.814.317-** CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA Fiscal Titular
***.411.466-** JOSEANE SANTOS SOUZA Responsável no Setor de Contratos
***.156.257-** EDILMAR ALMEIDA RESENDE Responsável no Setor de Contratos
***.956.217-** FRANCISCO ALMEIDA DE BARROS JUNIOR Responsável no Setor de Contratos
***.334.927-** TACIANO PAZZINI COSTANZI Responsável Unidade Requisitante
***.781.457-** JEANETE SOLANGE BRAGA MAGALHÃES Gestor Substituto
***.357.797-** MÁRCIO PEREIRA FAUSTINO Responsável Unidade Requisitante
***.368.147-** DANIEL CORRÊA DE OLIVEIRA Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo