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Órgão 32396 - AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO
Unidade da Prestação do Serviço 323102 - ANM-DF
Unidade Gestora Origem do Contrato 323102 - ANM-DF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00352/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 323102 - ANM-DF
Número da Compra 00091/2024
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 07.047.251/0001-70 - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Processo 48065.000021/2024-82
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPRIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GERÊNCIA REGIONAL DA ANM/CE EM FORTALEZA
Informações Complementares
Vig. Início 01/02/2025
Vig. Fim Indeterminado
Situação Ativo
Valor Global R$ 60.390,57
Núm. Parcelas Indeterminado
Valor Parcela R$ 60.390,57
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
14/01/2025 00352/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00352/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48065.000021/2024-82 01/02/2025 15/10/2026 60.390,57 1 60.390,57
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
323102 2024NE001119 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.958,89 13.958,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
323102 2025NE000162 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 46.491,94 5.068,98 0,00 41.422,96 0,00 0,00 0,00 0,00
323102 2024NE001120 -8 - 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.141,11 1.141,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
323102 2025NE000374 - 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 4.481,20 472,11 248,09 3.761,00 0,00 0,00 0,00 0,00
323102 2026NE000221 - 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 4.464,07 466,26 0,00 3.997,81 0,00 0,00 0,00 0,00
323102 2026NE000220 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 49.224,35 14.696,19 263,59 34.264,57 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
226061525 2026-08-01 48051.009111/2026-50 2026-08-04 4569.04
230759490 2026-09-04 48051.010654/2026-10 2026-09-08 4600.68
234843963 2026-10-02 48051.011960/2026-73 2026-10-05 4456.24
150323140 2025-02-07 48065.000040/2025-90 2025-02-11 4218.93
156029125 2025-03-17 48065.000057/2025-47 2025-03-20 3927.42
158571715 2025-04-03 48065.000072/2025-95 2025-04-07 3729.48
162530043 2025-05-05 48065.000088/2025-06 2025-05-09 4281.51
166887319 2025-06-04 48065.000107/2025-96 2025-06-09 4156.41
179475300 2025-09-04 48065.000139/2025-91 2025-09-08 4244.60
171044554 2025-07-03 48065.000119/2025-11 2025-07-07 3944.90
175129445 2025-08-04 48065.000021/2024-82 2025-08-07 4073.73
184386609 2025-10-07 48065.000150/2025-51 2025-10-09 4302.07
188241016 2025-11-06 48065.000162/2025-86 2025-11-11 4474.88
191854482 2025-12-01 48051.011069/2025-56 2025-12-05 4078.12
14763685 2025-01-14 48065.000006/2025-15 2025-01-16 5566.62
196108233 2026-01-02 48051.000159/2026-01 2026-01-08 3842.30
200954915 2026-02-04 48051.001651/2026-95 2026-02-09 3704.64
204631910 2026-03-02 480510027992026-47 2026-03-05 3841.42
208766929 2026-04-01 48065.000021/2024-82 2026-04-07 4329.46
213196288 2026-05-04 48051.005394/2026-61 2026-05-06 3976.00
217322230 2026-06-01 48051.006757/2026-85 2026-06-08 4533.29
221618974 2026-07-01 48051.007802/2026-19 2026-07-03 4515.20
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 1 60390.57 60390.5700
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 00352/2024 13.83 KB 15/07/2026 17:36:38
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo