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Órgão 26282 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
Unidade da Prestação do Serviço 154052 - CAF
Unidade Gestora Origem do Contrato 154052 - CAF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2023NE000080
Unidade Realizadora da Compra 154052 - CAF
Número da Compra 00063/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 28.591.670/0001-49 - VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Processo 23114.903099/2023-16
Objeto AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS, CONFORME DOCUMENTO JUNTADO AO PROCESSO LICITATÓRIO. PROCESSO ORIGEM 23114.908715/2022-44.
Informações Complementares 15405205000632022 - UASG Minuta: 154052
Vig. Início 07/03/2023
Vig. Fim 31/12/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 424,18
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 424,18
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
07/03/2023 2023NE000080 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.903099/2023-16 07/03/2023 31/12/2023 424,18 1 424,18
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154052 2023NE000080 M20RLP01MCN - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 424,18 0,00 0,00 424,18 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material IVERMECTINA 1 44.96 44.9600
Material CEFTIOFUR 4 57.93 231.7200
Material SERINGA 250 0.59 147.5000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2023NE000080 22.52 KB 15/01/2025 14:56:00
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo