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Órgão 26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Unidade da Prestação do Serviço 150182 - PROAD/UFF
Unidade Gestora Origem do Contrato 150182 - PROAD/UFF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00035/2019
Unidade Realizadora da Compra 150182 - PROAD/UFF
Número da Compra 00051/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes SOMA
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria PORTARIA E ZELADORIA
Fornecedor 02.738.552/0001-27 - PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
Processo 23069.005566/2019-57
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E ZELADORIA, ADMINISTRAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS, NASDEPENDÊNCIAS DA UFF NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PROCESSO SEI 23069.159807/2020-11
Informações Complementares VALORES ALTERADOS EM FUNÇÃO DA AMORTIZAÇÃO DOS CUS...
Vig. Início 28/10/2019
Vig. Fim 28/04/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 11.373.486,96
Núm. Parcelas 6
Valor Parcela R$ 1.895.581,16
Valor Acumulado R$ 93.858.630,88
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/10/2019 00035/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.005566/2019-57 28/10/2019 28/10/2020 13.639.755,00 12 1.136.646,25
27/10/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES. 28/10/2020 28/10/2021 13.639.755,00 12 1.136.646,25
13/10/2021 00002/2021 Termo Aditivo CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 035/2019 POR 12 (DOZE) MESES, DE 28/10/2021 A 28/10/2022. 28/10/2021 28/10/2022 13.639.755,00 12 1.136.646,25
28/01/2022 00001/2022 Termo de Apostilamento CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO 35/2019, EM VIRTUDE DA INCIDÊNCIA DAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO DO ANO DE 2021 DAS CATEGORIAS ENVOLVIDAS 28/10/2019 28/10/2022 14.303.001,72 12 1.191.916,81
25/03/2022 00003/2022 Termo Aditivo CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO:. ADITIVO DE 16,03% DO TERMO DE CONTRATO, CONFORME ART. 65, § 1O DA LEI 8666/1993. 28/10/2019 28/10/2022 16.302.067,08 12 1.358.505,59
17/10/2022 00004/2022 Termo Aditivo CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 035/2019, POR 12 (DOZE) MESES, DE 28/10/2022 A 28/10/2023 28/10/2022 28/10/2023 16.302.067,08 12 1.358.505,59
10/11/2022 00002/2022 Termo de Apostilamento CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO 035/2019, EM VIRTUDE DA INCIDÊNCIA DAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO DO ANO DE 2022 DAS CATEGORIAS ENVOLVIDAS 28/10/2019 28/10/2023 17.862.507,48 12 1.488.542,29
17/03/2023 00005/2023 Termo Aditivo CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO O ACRÉSCIMO DE 8,86% DO TERMO DE CONTRATO, CONFORME ART. 65, § 1O DA LEI 8666/1993 17/03/2023 28/10/2023 19.180.490,88 12 1.598.374,24
11/07/2023 00003/2023 Termo de Apostilamento ONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO 035/2019, EM VIRTUDE DA INCIDÊNCIA DAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO DO ANO DE 2023 DAS CATEGORIAS ENVOLVIDAS 28/10/2019 28/10/2023 20.380.560,60 12 1.698.380,05
27/10/2023 00006/2023 Termo Aditivo CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 035/2019 POR 12 (DOZE) MESES 28/10/2023 28/10/2024 20.099.279,88 12 1.674.939,99
31/07/2024 00004/2024 Termo de Apostilamento CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO 035/2019, EM VIRTUDE DA INCIDÊNCIA DAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO DO ANO DE 2024 DAS CATEGORIAS ENVOLVIDAS 28/10/2019 28/10/2024 21.205.129,32 12 1.767.094,11
28/10/2024 00007/2024 Termo Aditivo CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO CONTRATO Nº 35/2019, POR 6 (SEIS) MESES 28/10/2024 28/04/2025 10.602.564,66 6 1.767.094,11
08/10/2025 00005/2025 Termo de Apostilamento CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO 035/2019, EM VIRTUDE DA INCIDÊNCIA DAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO DO ANO DE 2025 28/10/2019 28/04/2025 11.373.486,96 6 1.895.581,16
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
150182 2024NE000820 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 8.255.880,62 0,00 166.990,39 8.088.890,23 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2019NE802224 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2020NE800018 M20RKN0101N - ESTAGIARIOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2019NE803238 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2020NE800221 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 9.162,30 0,00 0,00 9.162,30
150182 2020NE800220 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 27.405,20 0,00 0,00 27.405,20
150182 2020NE800784 M20RKN0101N - ESTAGIARIOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2021NE000080 M20RKN0101N - ESTAGIARIOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 12.441.697,84 0,00 0,00 8.232.657,57 4.209.040,27 0,00 0,00 4.209.040,27
150182 2021NE000081 M4002G2302N - DESPESAS COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 391.206,72 0,00 0,00 0,00 391.206,72 0,00 0,00 391.206,72
150182 2023NE000335 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 5.664.012,13 0,00 47.989,14 5.616.022,99 0,00 0,00 0,00 47.989,14
150182 2023NE001245 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 4.073.665,07 7.125,24 61.018,82 4.005.521,01 7.125,24 7.125,24 7.125,24 61.018,82
150182 2022NE003327 M8282N1501N - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 33.152,40 0,00 0,00 0,00 33.152,40 0,00 0,00 33.152,40
150182 2020NE803868 M8282N1501N - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2023NE000008 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 863.800,13 0,00 0,00 863.800,13 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2020NE803869 M8282N1501N - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2020NE803856 M8282N1501N - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2023NE000009 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2022NE000269 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 11.525.562,19 0,00 51.868,35 9.486.420,87 1.987.272,97 0,00 0,00 2.039.141,32
150182 2023NE000059 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 5.690.970,60 0,00 57.135,02 5.633.835,58 0,00 0,00 0,00 57.135,02
150182 2022NE003326 M8282N1501N - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 42.500,00 0,00 0,00 0,00 42.500,00 0,00 0,00 42.500,00
150182 2022NE003325 M8282N1501N - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 27.926,15 0,00 0,00 0,00 27.926,15 0,00 0,00 27.926,15
150182 2025NE000059 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.068.048,38 0,00 0,00 1.068.048,38 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2024NE000016 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.667.368,18 0,00 0,00 1.667.368,18 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2024NE000034 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.658.883,72 0,00 0,00 1.658.883,72 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2024NE000035 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 8.262.865,07 0,00 0,00 8.262.865,07 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2025NE000066 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 991.484,53 0,00 0,00 991.484,53 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2025NE000112 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.390.865,16 0,00 0,00 1.390.865,16 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2025NE000200 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 5.375.651,53 0,00 0,00 5.375.651,53 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2025NE000305 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2026NE000064 MFUNCQ0101N - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 232.528,86 0,00 0,00 232.528,86 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
20071 2025-02-13 23069.005566/2019-57 2025-02-20 25244.74
20067 2025-02-13 23069.005566/2019-57 2025-02-20 12162.21
20170 2025-03-21 23069.005566/2019-57 2025-04-04 62827.11
20171 2025-03-21 23069.005566/2019-57 2025-04-04 12258.05
20172 2025-03-21 23069.005566/2019-57 2025-04-04 85128.17
20173 2025-03-21 23069.005566/2019-57 2025-04-04 38453.94
20174 2025-03-21 23069.005566/2019-57 2025-04-04 25692.05
20175 2025-03-21 23069.005566/2019-57 2025-04-04 17833.90
20183 2025-04-01 23069.005566/2019-57 2025-04-04 1145057.88
20184 2025-04-01 23069.005566/2019-57 2025-04-04 4263.20
19991 2025-01-20 23069.005566/2019-57 2025-02-03 12211.63
19993 2025-01-20 23069.005566/2019-57 2025-02-03 46579.40
19989 2025-01-20 23069.005566/2019-57 2025-02-03 79670.01
19994 2025-01-20 23069.005566/2019-57 2025-02-03 29237.30
19990 2025-01-20 23069.005566/2019-57 2025-02-03 70284.37
19992 2025-01-20 23069.005566/2019-57 2025-02-03 101069.23
19995 2025-01-20 23069.005566/2019-57 2025-02-03 25337.58
19996 2025-01-20 23069.005566/2019-57 2025-02-03 1379367.49
19997 2025-01-20 23069.005566/2019-57 2025-02-03 6444.07
20068 2025-02-13 23069.005566/2019-57 2025-02-20 83708.28
20069 2025-02-13 23069.005566/2019-57 2025-02-20 42275.47
20070 2025-02-13 23069.005566/2019-57 2025-02-20 28958.78
20072 2025-02-13 23069.005566/2019-57 2025-02-20 1362749.44
20065 2025-02-13 23069.005566/2019-57 2025-02-20 77907.84
20066 2025-02-13 23069.005566/2019-57 2025-02-20 70145.11
20073 2025-02-13 23069.005566/2019-57 2025-02-20 4170.36
20334 2025-05-21 23069.005566/2019-57 2025-06-10 435.14
20119 2025-03-13 23069.005566/2019-57 2025-03-21 75589.90
20120 2025-03-13 23069.005566/2019-57 2025-03-21 70330.79
20121 2025-03-13 23069.005566/2019-57 2025-03-21 12211.63
20122 2025-03-13 23069.005566/2019-57 2025-03-21 90490.46
20123 2025-03-13 23069.005566/2019-57 2025-03-21 46576.55
20124 2025-03-13 23069.005566/2019-57 2025-03-21 29330.14
20125 2025-03-13 23069.005566/2019-57 2025-03-21 21340.15
20126 2025-03-13 23069.005566/2019-57 2025-03-21 1384270.06
20127 2025-03-13 23069.005566/2019-57 2025-03-21 4358.89
20326 2025-05-21 23069.005566/2019-57 2025-06-10 5518.52
20327 2025-05-21 23069.005566/2019-57 2025-06-10 2277.47
20329 2025-05-21 23069.005566/2019-57 2025-06-10 7356.05
20330 2025-05-21 23069.005566/2019-57 2025-06-10 2398.82
20331 2025-05-21 23069.005566/2019-57 2025-06-10 1505.27
20332 2025-05-21 23069.005566/2019-57 2025-06-10 1694.70
20169 2025-03-21 23069.005566/2019-57 2025-04-04 54900.41
20249 2025-04-22 23069.005566/2019-57 2025-04-29 73968.39
20254 2025-04-22 23069.005566/2019-57 2025-04-29 28877.96
20256 2025-04-22 23069.005566/2019-57 2025-04-29 1308621.19
20250 2025-04-22 23069.005566/2019-57 2025-04-29 65493.66
20251 2025-04-22 23069.005566/2019-57 2025-04-29 12188.42
20252 2025-04-22 23069.005566/2019-57 2025-04-29 91964.42
20253 2025-04-22 23069.005566/2019-57 2025-04-29 46271.08
20255 2025-04-22 23069.005566/2019-57 2025-04-29 21102.36
20257 2025-04-22 23069.005566/2019-57 2025-04-29 8387.15
20328 2025-05-21 23069.005566/2019-57 2025-06-10 627.97
20333 2025-05-21 23069.005566/2019-57 2025-06-10 103218.11
20326-20334 2025-05-21 23069.005566/2019-57 2025-06-10 1412831.57
21187 2026-01-14 23069.005566/2019-57 2026-02-04 232528.86
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2022-01-28 681987.75
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 6 1895581.16 11373486.9600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.591.487-** JULIA PEREIRA LOPES Fiscal Administrativo
***.965.668-** MARIO AUGUSTO RONCONI Gestor
***.591.487-** JULIA PEREIRA LOPES Fiscal Administrativo Substituto
***.975.177-** LUIZ CLAUDIO RAMOS Fiscal Técnico
***.499.287-** FELIPE TEIXEIRA FERREIRA DA SILVA Fiscal Técnico
***.237.617-** FERNANDO RANGEL SEGALOTE ALVES Fiscal Administrativo
***.476.207-** RODRIGO CHRISTIANES CAVALCANTI Fiscal Administrativo Substituto
***.540.817-** CARLOS ALBERTO BELMONT Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo