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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194022 - MUSEU DO INDIO/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194022 - MUSEU DO INDIO/RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000254
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194022 - MUSEU DO INDIO/RJ
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Número da Compra
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90013/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.864.739/0001-60 - ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA
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Processo
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08786.000539/2024-66
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COPA COZINHA E HIGIENE PARA ATENDER A DEMANDA DO MUSEU NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS, CONF DESPACHO DE SOLICITAÇÃO DE NE (7879121)
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Informações Complementares
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19402206900132024 - UASG Minuta: 194022
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Vig. Início
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05/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.541,89
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.541,89
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/12/2024
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2024NE000254
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000254 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08786.000539/2024-66
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05/12/2024
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31/12/2024
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1.541,89
|
1
|
1.541,89
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194022
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2024NE000254
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9010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.541,89
|
1.541,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
113
|
2025-01-02
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08786.000539/2024-66
|
2025-01-28
|
1541.89
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ROLO PINTURA PREDIAL
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50
|
8.92
|
446.0000
|
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Material
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TRINCHA
|
10
|
15.02
|
150.2000
|
|
Material
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BROXA PINTURA
|
10
|
9.32
|
93.2000
|
|
Material
|
CADEADO
|
5
|
52.95
|
264.7500
|
|
Material
|
LIXA
|
200
|
2.27
|
454.0000
|
|
Material
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BUCHA
|
2
|
44.67
|
89.3400
|
|
Material
|
BUCHA
|
2
|
22.2
|
44.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.714.347-**
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FÁBIO DA SILVA TOMAZ
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Responsável Unidade Requisitante
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***.178.656-**
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CRISTIANE BORGES DE OLIVEIRA
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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