|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200398 - SR/PF/PE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200398 - SR/PF/PE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200398 - SR/PF/PE
|
|
Número da Compra
|
00003/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
GTED/SELOG/SR/PF/PE
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
|
Processo
|
08400.008995/2024-31
|
|
Objeto
|
CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO, A PRESTAÇÃO E A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES GERAIS ESTABELECIDAS NO REGULAMENTO GERAL DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E DA COLETA DE ESGOTOS, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL Nº. 18.251/94, OBSERVADA A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
07/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
07/01/2035
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 60.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 60.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 60.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/01/2025
|
00001/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08400.008995/2024-31
|
07/01/2025
|
07/01/2035
|
60.000,00
|
1
|
60.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200398
|
2024NE000384
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.500,00
|
2.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200398
|
2025NE000038
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
70.529,00
|
0,00
|
5.769,66
|
64.759,34
|
4.756,97
|
0,00
|
4.756,97
|
1.012,69
|
|
200398
|
2026NE000136
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
57.342,15
|
7.494,96
|
6.263,78
|
43.583,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200398
|
2026NE000035
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
28.159,80
|
0,00
|
0,00
|
28.159,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
50805337
|
2026-08-05
|
08400.008101/2026-75
|
2026-08-06
|
6647.44
|
|
08400.009485/2026
|
2026-09-03
|
08400.009485/2026-43
|
2026-09-14
|
7105.54
|
|
52398630
|
2026-10-02
|
08400.010642/2026-63
|
2026-10-06
|
5933.38
|
|
50137327
|
2026-07-07
|
08400.006890/2026-18
|
2026-07-08
|
7526.30
|
|
38616842
|
2025-03-12
|
08400.001734/2025-71
|
2025-03-13
|
4921.81
|
|
38848990
|
2025-03-20
|
08400.008976/2024-13
|
2025-03-20
|
4924.45
|
|
38884993
|
2025-03-21
|
08400.002071/2025-11
|
2025-03-21
|
16868.23
|
|
2025OB000909
|
2025-03-21
|
08400.008995/2024-31
|
2025-03-21
|
6897.07
|
|
2025OB000910
|
2025-03-21
|
08400.008995/2024-31
|
2025-03-21
|
3882.56
|
|
2025OB000909.1
|
2025-03-21
|
08400.008995/2024-31
|
2025-03-21
|
6897.07
|
|
2025OB000910.1
|
2025-03-21
|
08400.008995/2024-31
|
2025-03-21
|
3882.56
|
|
39935252
|
2025-05-12
|
08400.003516/2025-71
|
2025-05-13
|
6358.04
|
|
41879449
|
2025-07-23
|
08400.002605/2025-09
|
2025-07-24
|
10325.41
|
|
39234662
|
2025-05-29
|
08400.002605/2025-09
|
2025-05-29
|
10154.58
|
|
2025OB002001
|
2025-04-07
|
08400.008995/2024-31
|
2025-04-30
|
9411.21
|
|
40744562
|
2025-06-10
|
08400.004442/2025-91
|
2025-06-13
|
4591.81
|
|
41879454
|
2025-07-23
|
08400.004442/2025-91
|
2025-07-24
|
4715.45
|
|
42130953
|
2025-08-05
|
08400.006459/2025-82
|
2025-08-05
|
5070.17
|
|
41449790
|
2025-07-07
|
08400.005588/2025-53
|
2025-07-09
|
5451.11
|
|
42713278
|
2025-08-27
|
08400.005588/2025-53
|
2025-08-27
|
5606.44
|
|
42823103
|
2025-09-04
|
08400.007490/2025-31
|
2025-09-04
|
6221.01
|
|
92258
|
2025-11-05
|
08400.010212/2025-61
|
2025-11-06
|
5187.38
|
|
43737045
|
2025-10-13
|
08400.008740/2025-50
|
2025-10-13
|
5592.31
|
|
44979265
|
2025-12-01
|
08400.008740/2025-50
|
2025-12-02
|
5758.71
|
|
45214008
|
2025-12-12
|
08400.011808/2025-88
|
2025-12-15
|
5664.23
|
|
45220453
|
2025-12-12
|
08400.008740/2025-50
|
2025-12-15
|
5778.06
|
|
922258
|
2026-01-08
|
08400.000111/2026-62
|
2026-01-09
|
6513.98
|
|
46671727
|
2026-02-04
|
08400.001141/2026-96
|
2026-02-09
|
6775.05
|
|
484059957
|
2026-04-16
|
08400.002305/2026-01
|
2026-04-17
|
6999.36
|
|
48184571
|
2026-04-08
|
08400.003561/2026-15
|
2026-04-09
|
5640.26
|
|
48980061
|
2026-05-12
|
08400.004701/2026-64
|
2026-05-12
|
10618.40
|
|
49572362
|
2026-06-09
|
08400.005832/2026-69
|
2026-06-10
|
14247.28
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
12
|
5000
|
60000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.645.484-**
|
NIVALDO JOSÉ DE LIMA FILHO
|
Fiscal Titular
|
|
***.518.684-**
|
JOÃO AUGUSTO DE CARVALHO FILHO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
