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Órgão
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26282 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154052 - CAF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154052 - CAF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000378
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Unidade Realizadora da Compra
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154052 - CAF
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Número da Compra
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00125/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
|
05.990.063/0001-56 - APICE CIENTIFICA LTDA
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Processo
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23114.904206/2023-23
|
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Objeto
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AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS, REF. AO PROGRAMA MULHERES MIL. PROCESSO FNDE 23400.0000178/2023-48, TED Nº 12469 - 2023NC700097/FNDE - Nº DE TRANSFERÊNCIA 1AAOAV. PROCESSO SEI DE ORIGEM: 23114.917530/2022-21.
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Informações Complementares
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15405205001252022 - UASG Minuta: 154052
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Vig. Início
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17/10/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 7.706,41
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.706,41
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/10/2023
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2023NE000378
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000378 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.904206/2023-23
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17/10/2023
|
31/12/2023
|
7.706,41
|
1
|
7.706,41
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154052
|
2023NE000378
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LFP07P1908N - PROGRAMA MULHERES MIL (CICLO II) TED 12486
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.706,41
|
7.706,41
|
0,00
|
0,00
|
7.706,41
|
0,00
|
0,00
|
7.706,41
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ACETONA
|
40
|
32.4
|
1296.0000
|
|
Material
|
MAGNÉSIO
|
50
|
7.57
|
378.5000
|
|
Material
|
BALDE
|
1
|
68.31
|
68.3100
|
|
Material
|
PIPETA
|
30
|
4.24
|
127.2000
|
|
Material
|
BURETA
|
30
|
67.5
|
2025.0000
|
|
Material
|
NITRATO DE CHUMBO
|
250
|
0.15
|
37.5000
|
|
Material
|
TUBO LABORATÓRIO
|
100
|
0.24
|
24.0000
|
|
Material
|
SULFATO DE FERRO
|
250
|
0.05
|
12.5000
|
|
Material
|
SULFATO DE AMÔNIO E FERRO
|
1
|
100
|
100.0000
|
|
Material
|
TARTARATO DE SÓDIO E POTÁSSIO
|
1000
|
0.08
|
80.0000
|
|
Material
|
CARBONATO DE CÁLCIO
|
1
|
30
|
30.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL PROPÍLICO
|
3
|
37.8
|
113.4000
|
|
Material
|
CLORETO DE ALUMÍNIO
|
500
|
0.1
|
50.0000
|
|
Material
|
CLORETO DE ZINCO
|
500
|
0.08
|
40.0000
|
|
Material
|
FENOL
|
250
|
0.08
|
20.0000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO TAMPÃO
|
3
|
14.9
|
44.7000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO TAMPÃO
|
6
|
14.91
|
89.4600
|
|
Material
|
ÓXIDO DE CÁLCIO
|
1000
|
0.03
|
30.0000
|
|
Material
|
BOMBONA
|
20
|
29.09
|
581.8000
|
|
Material
|
GARRA LABORATÓRIO
|
50
|
42
|
2100.0000
|
|
Material
|
TUBO LABORATÓRIO
|
100
|
0.6
|
60.0000
|
|
Material
|
CORANTE
|
1
|
398.04
|
398.0400
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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