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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170133 - SRRF08
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170312 - DERAT SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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170312 - DERAT SAO PAULO
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Número da Compra
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00006/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.371.678/0001-55 - JAIR CARIMBOS E ARTIGO DE PAPELARIA LTDA
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Processo
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19841.720010/2019-18
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, QUE SERÃO PRESTADOS SOB DEMANDA, PARA AS UNIDADES DA DELEGACIA ESPECIAL DA RECEITAFEDERAL DO BRASIL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA EM SÃO PAULO - DERAT/SP, CONFORME QUANTIDADES EEXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E ANEXOS.
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Informações Complementares
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O VALOR MENSAL MÁXIMO DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 718,6...
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Vig. Início
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10/01/2020
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Vig. Fim
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09/01/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 8.143,63
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 8.143,63
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Valor Acumulado
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R$ 219.878,01
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/01/2020
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00001/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19841.720010/2019-18
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10/01/2020
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09/01/2021
|
7.050,00
|
1
|
0,00
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15/12/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 10/01/2021 A 09/01/2022 COM A EMPRESA JAIR CARIMBOS E ARTIGO DE PAPELARIA LTDA - EPP - CNPJ 09.371.678/0001-55.
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10/01/2021
|
09/01/2022
|
7.353,93
|
1
|
0,00
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20/12/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE 2021 DO VALOR CONTRATUAL,CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO REFERIDO CONTRATO E CONDIÇÕES EXPRESSAS NO ITEM 18 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
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10/01/2020
|
09/01/2022
|
8.143,63
|
1
|
8.143,63
|
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05/01/2022
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00002/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, DE 10/01/2022 A 09/01/2023
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10/01/2020
|
09/01/2022
|
8.143,63
|
1
|
8.143,63
|
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21/12/2022
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00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILAMENTO DO REAJUSTE 2022, DO CONTRATO 01/2020 DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PELA VARIAÇÃO DO IPCA/IBGE, DE DEZEMBRO/2021 A NOVEMBRO/2022, APLICADO A PARTIR DE 23/12/2022. VALOR MENSAL MÁXIMO DO CONTRATO (A DEPENDER DOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS) PASSA PARA R$ 718,68
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10/01/2020
|
09/01/2022
|
8.143,63
|
1
|
8.143,63
|
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28/12/2022
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 10/01/2023 A 09/01/2024.
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10/01/2023
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09/01/2024
|
8.143,63
|
1
|
8.143,63
|
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13/12/2023
|
00003/2023
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Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE 2023 DO VALOR CONTRATUAL APLICADO A PARTIR DE 23/12/2023, PELA VARIAÇÃO DO IPCA DE DEZEMBRO/2022 A NOVEMBRO/2023 DE 4,68354%.
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10/01/2020
|
09/01/2024
|
8.143,63
|
1
|
8.143,63
|
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13/12/2023
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00004/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
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10/01/2024
|
09/01/2025
|
8.143,63
|
1
|
8.143,63
|
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06/06/2024
|
00004/2024
|
Termo de Apostilamento
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PELO PRESENTE TERMO O SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO E LOGÍSTICA DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO PAULO – UASG 170312 – SUB-ROGA O CONTRATO ABAIXO À DIVISÃO DE PROGRAMAÇÃO E LOGÍSTICA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DA 8ª REGIÃO FISCAL – UASG 170133.
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10/01/2020
|
09/01/2025
|
8.143,63
|
1
|
8.143,63
|
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16/10/2026
|
00001/2020
|
Termo de Encerramento
|
|
10/01/2020
|
09/01/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170312
|
2021NE000074
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.572,86
|
0,00
|
0,00
|
2.072,86
|
540,38
|
0,00
|
0,00
|
540,38
|
|
170312
|
2022NE000025
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.782,32
|
0,00
|
0,00
|
3.782,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170312
|
2023NE000019
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.143,88
|
300,00
|
0,00
|
1.843,88
|
300,00
|
104,04
|
104,04
|
195,96
|
|
170133
|
2024NE000778
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.000,00
|
2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170312
|
2024NE000026
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
275,36
|
0,00
|
0,00
|
275,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170133
|
2024NE000477
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
291,98
|
0,00
|
0,00
|
291,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170312
|
2020NE800028
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.955,50
|
1,00
|
0,00
|
1.954,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170312
|
2022NE000059
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.643,42
|
0,00
|
0,00
|
1.478,42
|
165,00
|
0,00
|
0,00
|
165,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO CHANCELA/NUMERAÇÃO
|
1
|
8143.63
|
8143.6300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.028.088-**
|
CARLOS AKIRA SAKURAI
|
Gestor
|
|
***.273.098-**
|
LILIAN CRISTINA SALDANHA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
