|
Órgão
|
26282 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154052 - CAF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154052 - CAF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2023NE000422
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160155 - CMDO FRON JAURU/66º
|
|
Número da Compra
|
00009/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
35.307.908/0001-27 - NUTRISABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
23114.919994/2023-52
|
|
Objeto
|
- AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS, PROCESSO LICITATÓRIO/ADESÃO 23114.919994/2023-52, REF. AO PREGAO SRP 09/2022, UG 160155 - 2 BATALHAO DE FRONTEIRA. - PROGRAMA MULHERES MIL - PROCESSO FNDE 23400.0000178/2023-48 - TED Nº 12469 - 2023NC700097/FNDE - Nº DE TRANSFERÊNCIA 1AAOAV.
|
|
Informações Complementares
|
16015505000092022 - UASG Minuta: 154052
|
|
Vig. Início
|
16/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 218,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 218,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/11/2023
|
2023NE000422
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000422 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.919994/2023-52
|
16/11/2023
|
31/12/2023
|
218,00
|
1
|
218,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154052
|
2023NE000422
|
LFP07P1908N - PROGRAMA MULHERES MIL (CICLO II) TED 12486
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
218,00
|
218,00
|
0,00
|
0,00
|
218,00
|
0,00
|
0,00
|
218,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
10
|
21.8
|
218.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
