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Órgão
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26282 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154052 - CAF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154052 - CAF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000413
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Unidade Realizadora da Compra
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781312 - NICFMG
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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48.645.095/0001-27 - FELIPE AUGUSTO DE MORAIS HORTA 08461394640
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Processo
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23114.920600/2023-17
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Objeto
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AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS, PROCESSO LICITATÓRIO/ADESÃO 23114.920600/2023-17, REF. AO PREGAO SRP 002/2023, UG 781312 - CAPITANIA FLUVIAL DE MINAS GERAIS. PROGRAMAPROGRAMA MULHERES MIL. PROCESSO FNDE 23400.0000178/2023-48, TED Nº 12469 - 2023NC700097/FNDE - Nº DE TRANSFERÊNCIA 1AAOAV.
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Informações Complementares
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78131205000022023 - UASG Minuta: 154052
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Vig. Início
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16/11/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.054,05
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.054,05
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/11/2023
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2023NE000413
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000413 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.920600/2023-17
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16/11/2023
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31/12/2023
|
1.054,05
|
1
|
1.054,05
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154052
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2023NE000413
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LFP07P1908N - PROGRAMA MULHERES MIL (CICLO II) TED 12486
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.054,05
|
0,00
|
0,00
|
1.054,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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COPO DESCARTÁVEL
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23
|
5.85
|
134.5500
|
|
Material
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TALHER DESCARTÁVEL
|
15
|
8.34
|
125.1000
|
|
Material
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GUARDANAPO DE PAPEL
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40
|
6.06
|
242.4000
|
|
Material
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SACO
|
6
|
22
|
132.0000
|
|
Material
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COPO DESCARTÁVEL
|
3
|
140
|
420.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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