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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200366 - DPF/FIG/PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200366 - DPF/FIG/PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200366 - DPF/FIG/PR
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Número da Compra
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00006/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.447.942/0001-31 - C PEREIRA DO NASCIMENTO COM E TRANSP DE GAS
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Processo
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08389.008588/2024-20
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO, PARCELADA, CONFORME A NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO, DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, PARA AS UNIDADES DA POLÍCIA FEDERAL EM GUAÍRA/PR, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/11/2024
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|
Vig. Fim
|
06/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 7.407,24
|
|
Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 7.407,24
|
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Valor Acumulado
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R$ 178.784,92
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/10/2024
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00012/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08389.008588/2024-20
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06/11/2024
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06/11/2026
|
168.744,00
|
24
|
7.031,00
|
|
27/05/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 12/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 07/11/2025 ATÉ 06/11/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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07/11/2025
|
06/11/2026
|
7.031,00
|
1
|
7.031,00
|
|
27/05/2025
|
00101/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 12/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 07/11/2025 ATÉ 06/11/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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07/11/2025
|
06/11/2026
|
7.031,00
|
1
|
7.031,00
|
|
01/04/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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EXPEDIR A PRESENTE APOSTILA AO CONTRATO Nº 12/2024, FIRMADO COM A PEREIRA & NASCIMENTO COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GÁS LTDA, CNPJ 28.447.942/0001-31, PARA ATUALIZAR O VALOR DO CONTRATO CONSIDERANDO A VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA NO PERÍODO DE JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025, COM EFEITOS A PARTIR DE 22/07/2025, NO PERCENTUAL DE APROXIMADAMENTE EM 5,3512%.
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07/11/2025
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06/11/2026
|
7.407,24
|
1
|
7.407,24
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200366
|
2025NE000044
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.083,00
|
0,00
|
0,00
|
3.083,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200366
|
2024NE000278
|
PF99900AG24 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.044,00
|
2.044,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200366
|
2026NE000061
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
482,51
|
0,00
|
0,00
|
482,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200366
|
2026NE000173
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.731,74
|
3.284,21
|
0,00
|
1.447,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200366
|
2026NE000204
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
55,14
|
0,00
|
0,00
|
55,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
240
|
2026-09-09
|
08388.001206/2026-17
|
2026-09-10
|
361.88
|
|
236
|
2026-07-10
|
08388.000831/2026-33
|
2026-07-10
|
361.88
|
|
200
|
2025-01-07
|
08388.000029/2025-62
|
2025-01-15
|
458.00
|
|
203
|
2025-02-21
|
08388.000313/2025-39
|
2025-02-21
|
343.50
|
|
206
|
2025-03-31
|
08388.000499/2025-26
|
2025-04-01
|
793.00
|
|
208
|
2025-06-25
|
08388.000986/2025-99
|
2025-06-26
|
458.00
|
|
214
|
2025-08-18
|
08388.001330/2025-93
|
2025-08-20
|
458.00
|
|
221
|
2025-11-17
|
08388.001853/2025-30
|
2025-11-18
|
572.50
|
|
231
|
2026-04-02
|
08389.002754/2026-46
|
2026-04-06
|
24.51
|
|
226
|
2026-02-05
|
08388.000177/2026-68
|
2026-02-06
|
458.00
|
|
235
|
2026-06-17
|
08389.008588/2024-20
|
2026-06-19
|
361.88
|
|
230
|
2026-04-02
|
08389.002747/2026-44
|
2026-04-06
|
55.14
|
|
232
|
2026-05-11
|
08388.000576/2026-29
|
2026-05-11
|
361.89
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOTIJÃO PARA GÁS
|
30
|
120.6281
|
3618.8430
|
|
Material
|
BOTIJÃO PARA GÁS
|
8
|
473.55
|
3788.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.436.554-**
|
FABIO CORDEIRO DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.591.389-**
|
CLEITON NOETZOLD
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
