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Órgão
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26437 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158350 - IFRR/CAMPUS B.VISTA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158350 - IFRR/CAMPUS B.VISTA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158350 - IFRR/CAMPUS B.VISTA
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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87.883.807/0001-06 - MBM SEGURADORA SA
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Processo
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23229.000877/2024-15
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS, DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA - CAMPUS BOA VISTA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/01/2025
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Vig. Fim
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15/01/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 42.720,00
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Núm. Parcelas
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60
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|
Valor Parcela
|
R$ 712,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/01/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23229.000877/2024-15
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15/01/2025
|
15/01/2030
|
42.720,00
|
60
|
712,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158350
|
2024NE000279
|
L4801P01BVN - FUNCIONAMENTO DO CAMPUS BOA VISTA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
999,84
|
999,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158350
|
2025NE000197
|
L4801P01BVN - FUNCIONAMENTO DO CAMPUS BOA VISTA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.858,40
|
0,00
|
0,00
|
2.858,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158350
|
2026NE000059
|
L0801P01BVN - FUNCIONAMENTO DO CAMPUS BOA VISTA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.470,84
|
731,16
|
0,00
|
3.739,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7
|
2026-07-17
|
23229.000877/2024-15
|
2026-08-24
|
709.44
|
|
0008
|
2026-09-14
|
23229.000877/2024-15
|
2026-09-16
|
733.92
|
|
0009/2026
|
2026-09-24
|
23229.000877/2024-15
|
2026-09-28
|
736.32
|
|
07/2025
|
2025-04-29
|
23229.000877/2024-15
|
2025-06-24
|
137.76
|
|
08/25
|
2025-04-29
|
23229.000877/2024-15
|
2025-06-24
|
229.44
|
|
10/25
|
2025-05-21
|
23229.000877/2024-15
|
2025-06-24
|
355.68
|
|
09/25
|
2025-05-02
|
23229.000877/2024-15
|
2025-06-24
|
258.72
|
|
0013/25
|
2025-07-02
|
23229.000877/2024-15
|
2025-09-24
|
369.60
|
|
0014/25
|
2025-07-16
|
23229.000877/2024-15
|
2025-09-24
|
376.32
|
|
0016/25
|
2025-09-18
|
23229.000877/2024-15
|
2025-09-24
|
415.20
|
|
0015/25
|
2025-08-19
|
23229.000877/2024-15
|
2025-09-24
|
400.32
|
|
17
|
2025-10-17
|
23229.000877/2024-15
|
2025-10-23
|
424.80
|
|
0018/2025
|
2025-11-18
|
23229.000877/2024-15
|
2025-11-27
|
448.32
|
|
0019/2025,
|
2025-12-18
|
23229.000877/2024-15
|
2025-12-29
|
442.08
|
|
0001
|
2026-01-20
|
23229.000877/2024-15
|
2026-02-03
|
483.36
|
|
002
|
2026-02-24
|
23229.000877/2024-15
|
2026-02-27
|
483.84
|
|
003
|
2026-03-19
|
23229.000877/2024-15
|
2026-03-27
|
668.16
|
|
0004
|
2026-04-20
|
23229.000877/2024-15
|
2026-05-06
|
675.84
|
|
0005/2026
|
2026-05-22
|
23229.000877/2024-15
|
2026-06-01
|
676.80
|
|
0006/2026
|
2026-06-25
|
23229.000877/2024-15
|
2026-07-01
|
713.28
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CORRETAGEM - SEGURO
|
89000
|
0.48
|
42720.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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