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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155625 - CAMPUS NITEROI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155625 - CAMPUS NITEROI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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155625 - CAMPUS NITEROI
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Número da Compra
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00002/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.169.438/0001-72 - PLANEJAR TERCEIRIZACAO E SERVICOS S.A.
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Processo
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23787.000093/2019-96
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE 3POSTOS DE COZINHEIROS 44H/SEMANANIS,DE 2A. FEIRA/SÁBADO.PREGÃO 02/2019.UASG 155625.VALOR MENSAL R$ 11.649,93 E VALOR ANUAL R$ 139.799,16.EMPRESA:PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOES EIRELI.CNPJ 09.196.438/0001-72. VIGÊNCIA:19/11/2019 A19/11/2020.
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Informações Complementares
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RETIFICO A CLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO ADITIVO 01/20...
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Vig. Início
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19/11/2019
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Vig. Fim
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07/01/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 183.065,76
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Núm. Parcelas
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12
|
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Valor Parcela
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R$ 15.255,48
|
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Valor Acumulado
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R$ 2.898.357,67
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/11/2019
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00004/2019
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23787.000093/2019-96
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19/11/2019
|
07/01/2024
|
5.056.868,59
|
762
|
3.893,72
|
|
19/11/2019
|
00008/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 04/2019 FIRMADO ENTRE AS PARTES NOS TERMOS PREVISTOS NA SUA CLÁUSULA SEGUNDA.
|
19/11/2019
|
07/01/2025
|
12.199,44
|
12
|
1.016,62
|
|
19/11/2019
|
00009/2025
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 04/2019 FIRMADO ENTRE AS PARTES NOS TERMOS PREVISTOS NA SUA CLÁUSULA SEGUNDA
|
19/11/2019
|
07/05/2025
|
560.695,32
|
12
|
46.724,61
|
|
01/10/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
SUSPENSÃO DO CONTRATO 04/2019 SERVIÇO DE COZINHEIRO SEM ÔNUS PARA A CONTRATANTE POR 120 (CENTO E VINTE DIAS ) A PARTIR DE 01/10/2020 ATÉ O DIA 01/02/2021. O CONTRATO PODERÁ SER RETOMADO ANTECIPADAMENTE NA HIPÓTESE DA SITUAÇÃO PELO COVID-19 ENCERRAR ANTES DO PRAZO FIXADO.
|
01/10/2020
|
02/06/2021
|
139.799,16
|
12
|
11.649,93
|
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01/02/2021
|
00000/2021
|
Termo Aditivo
|
FICA SUSPENSA A EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2019 PELO PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, A PARTIR DE 29/01/2021 ATÉ 28/07/2021 , PODENDO ESTE PRAZO SER PRORROGADO CASO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS - COVID -19 SE PROLONGUE POR MAIS TEMPO
|
01/02/2021
|
28/07/2021
|
12.199,44
|
12
|
1.016,62
|
|
28/07/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO ESTABELECER A SUSPENSÃO TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 004/2019 POR 120(CENTO E VINTE DIAS) A PARTIR DE 28/07/2021, DE DE 28/07/2021 A 25/11/2021.
|
28/07/2021
|
25/11/2021
|
12.199,44
|
12
|
1.016,62
|
|
19/11/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
1.1. O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A RETOMADA E A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 004/2019, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ATRAVÉS DE POSTOS DE COZINHEIROS, 44 HORAS SEMANAIS, EM VIRTUDE DA RETOMADA PRESENCIAL DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS NO ÂMBITO DO CPII A PARTIR DE 22/11/2021, CONFORME ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 2.151, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021, DO REITOR DO COLÉGIO PEDRO II
|
19/11/2019
|
19/11/2020
|
34.949,79
|
12
|
2.912,48
|
|
07/01/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO E A CONCESSÃO DA REPACTUAÇÃO SOBRE O VALOR DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COZINHEIRAS PARA O COLÉGIO PEDRO II – CAMPUS NITERÓI, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO TERMO DE CONTRATO Nº 04/2019, NO PROCESSO Nº 23787.000093/2019 -39, COM FUNDAMENTO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2020/2021 DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
|
19/11/2019
|
19/11/2020
|
34.949,79
|
12
|
2.912,48
|
|
01/04/2022
|
00005/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA 13ª E A CONCESSÃO DA REPACTUAÇÃO SOBRE O VALOR DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COZINHEIRAS PARA O COLÉGIO PEDRO II – CAMPUS NITERÓI. CONTRATADA: PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 09.169.438/0001-72. PROCESSO: 23787.000093/2019-96. O VALOR DO CONTRATO PASSA DOS ATUAIS R$12.199,44 MENSAIS E VALOR GLOBAL R$146.393,28 PARA O VALOR MENSAL R$13.121,42 E VALOR GLOBAL R$157.457,04
|
01/04/2022
|
07/01/2023
|
12.199,44
|
12
|
1.016,62
|
|
20/12/2022
|
00006/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO da vigência do
Contrato n.º 04/2019
|
07/01/2023
|
07/01/2024
|
12.199,44
|
12
|
1.016,62
|
|
20/06/2023
|
00007/2023
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO SOBRE O VALOR DE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COZINHEIROS PARA O COLÉGIO PEDRO II – CAMPUS
NITERÓI, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO TERMO DE CONTRATO Nº 04/2019, NO
PROCESSO Nº 23787.000093/2019 -39, COM FUNDAMENTO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO
2023/2024 DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO.
|
20/06/2023
|
19/11/2024
|
12.199,44
|
12
|
1.016,62
|
|
15/08/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE VALORES CONFORME CCT2024-2025
|
19/11/2019
|
07/01/2024
|
46.724,61
|
12
|
3.893,72
|
|
03/06/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO SOBRE O VALOR DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIROS DO CONTRATO N° 04/2019 FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 19/11/2019
|
19/11/2019
|
07/01/2024
|
183.065,76
|
12
|
15.255,48
|
|
15/10/2026
|
00004/2019
|
Termo de Encerramento
|
|
19/11/2019
|
07/01/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155625
|
2019NE800148
|
F20RIB01RCN - SERV.RECEPCIONISTA E COZINHEIRA (MERENDEIRA)
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155625
|
2021NE000042
|
F20RIB01RCN - SERV.RECEPCIONISTA E COZINHEIRA (MERENDEIRA)
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
17.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
17.200,00
|
0,00
|
0,00
|
17.079,22
|
|
155625
|
2023NE000060
|
C20RIM01RCN - SERVICO RECEPCIONISTA/COZINHEIRA E COPEIRA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
29.078,39
|
21.514,61
|
0,00
|
7.563,78
|
21.514,61
|
7.400,45
|
10.452,72
|
11.061,89
|
|
155625
|
2023NE000010
|
F20RIB01RCN - SERV.RECEPCIONISTA E COZINHEIRA (MERENDEIRA)
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
26.002,28
|
0,00
|
0,00
|
26.002,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155625
|
2025NE000011
|
C20RIM01RCN - SERVICO RECEPCIONISTA/COZINHEIRA E COPEIRA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
58.039,56
|
0,00
|
0,00
|
58.039,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155625
|
2024NE000010
|
C20RIM01RCN - SERVICO RECEPCIONISTA/COZINHEIRA E COPEIRA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
180.766,23
|
20.028,23
|
17.871,67
|
142.866,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155625
|
2022NE000012
|
F20RIB01RCN - SERV.RECEPCIONISTA E COZINHEIRA (MERENDEIRA)
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
152.718,04
|
0,00
|
11.324,73
|
127.657,08
|
13.121,42
|
0,00
|
0,00
|
24.446,15
|
|
155625
|
2023NE000025
|
A20RIB01RCN - SERV.RECEPCIONISTA/COZINHEIRA E COPEIRA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
118.092,78
|
0,00
|
1.588,63
|
116.504,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.588,63
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
202500000000021
|
2025-01-17
|
23787.000093/2019-96
|
2025-01-22
|
13959.59
|
|
202500000000157
|
2025-03-20
|
23787.000093/2019-96
|
2025-03-20
|
15322.42
|
|
202500000000081
|
2025-02-25
|
23787.000093/2019-96
|
2025-03-24
|
14300.47
|
|
202500000000236
|
2025-04-25
|
23787.000093/2019-96
|
2025-04-28
|
14217.97
|
|
202500000000237
|
2025-04-25
|
23787.000093/2019-96
|
2025-04-28
|
3691.58
|
|
202500000000324
|
2025-06-02
|
23787.000093/2019-96
|
2025-06-05
|
14325.87
|
|
202500000000325
|
2025-06-02
|
23787.000093/2019-96
|
2025-06-05
|
3480.24
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO
|
3
|
5085.16
|
183065.7600
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.123.637-**
|
GEORGE LUZ DE MATOS
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.860.767-**
|
SABINA COSTA FREITAS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.304.217-**
|
LUANA PIRES DE ARANTES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
