|
Órgão
|
26282 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154052 - CAF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154052 - CAF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2023NE000550
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154051 - UFV-VICOSA
|
|
Número da Compra
|
00075/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
46.869.912/0001-03 - DOMINI TELECOM LTDA
|
|
Processo
|
23114.923739/2023-12
|
|
Objeto
|
- AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS, REF. AO PROGRAMA EJA TÉCNICO. PROCESSO FNDE 23400.001174/2023-87, TED Nº 13107- 2023NC700262/FNDE - Nº DE TRANSFERÊNCIA 1AAQFD. - PROCESSO LICITATÓRIO/ADESÃO 23114.923739/2023-12, REF. AO PREGAO SRP 75/2023, UG 154051 - UFV-VIÇOSA.
|
|
Informações Complementares
|
15405105000752023 - UASG Minuta: 154052
|
|
Vig. Início
|
29/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 15.432,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 15.432,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/12/2023
|
2023NE000550
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000550 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.923739/2023-12
|
29/12/2023
|
31/12/2023
|
15.432,00
|
1
|
15.432,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154052
|
2023NE000550
|
LFP07P1905N - PRONATEC - EJA PROEJA E PROJOVEM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.432,00
|
15.432,00
|
0,00
|
0,00
|
15.432,00
|
0,00
|
0,00
|
15.432,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
100
|
24
|
2400.0000
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
80
|
23
|
1840.0000
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
40
|
26
|
1040.0000
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
100
|
22
|
2200.0000
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
60
|
59
|
3540.0000
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
80
|
18.9
|
1512.0000
|
|
Material
|
CONECTOR CABO PAR TRANÇADO
|
100
|
29
|
2900.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
