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Órgão 26201 - COLEGIO PEDRO II
Unidade da Prestação do Serviço 155633 - CAMPUS TIJUCA I
Unidade Gestora Origem do Contrato 155633 - CAMPUS TIJUCA I
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2019
Unidade Realizadora da Compra 155625 - CAMPUS NITEROI
Número da Compra 00002/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 42.454.330/0001-05 - COMISSARIA AEREA RIO DE JANEIRO LTDA
Processo 23780.000444/2019-29
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COZINHEIRA
Informações Complementares
Vig. Início 19/12/2019
Vig. Fim 19/12/2020
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.032.456,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 86.038,00
Valor Acumulado R$ 86.038,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/12/2019 00004/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23780.000444/2019-29 19/12/2019 19/12/2020 86.038,00 1 86.038,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155633 2019NE800253 F20RIB01RCN - SERV.RECEPCIONISTA E COZINHEIRA (MERENDEIRA) 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155633 2020NE800021 A20RIB01RCN - SERV.RECEPCIONISTA/COZINHEIRA E COPEIRA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 78.868,24 17.670,93 0,00 61.197,31 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO 24 43019 1032456.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo