|
Órgão
|
26282 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154052 - CAF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154052 - CAF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2023NE000521
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154052 - CAF
|
|
Número da Compra
|
00088/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
49.618.856/0001-14 - PARAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA
|
|
Processo
|
23114.923702/2023-86
|
|
Objeto
|
AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS, REF. AO PROGRAMA EJA TÉCNICO. PROCESSO FNDE 23400.001174/2023-87, TED Nº 13107- 2023NC700262/FNDE - Nº DE TRANSFERÊNCIA 1AAQFD. PROCESSO SEI DE ORIGEM: 23114.913154/2023-86.
|
|
Informações Complementares
|
15405205000882023 - UASG Minuta: 154052
|
|
Vig. Início
|
29/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 9.247,79
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.247,79
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/12/2023
|
2023NE000521
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000521 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.923702/2023-86
|
29/12/2023
|
31/12/2023
|
9.247,79
|
1
|
9.247,79
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154052
|
2023NE000521
|
LFP07P1905N - PRONATEC - EJA PROEJA E PROJOVEM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.247,79
|
9.247,79
|
0,00
|
0,00
|
9.247,79
|
0,00
|
0,00
|
9.247,79
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CLIPE
|
141
|
4.85
|
683.8500
|
|
Material
|
CARTOLINA
|
12
|
90
|
1080.0000
|
|
Material
|
PAPEL AUTO-ADESIVO
|
5
|
35
|
175.0000
|
|
Material
|
PAPEL AUTO-ADESIVO
|
5
|
54.99
|
274.9500
|
|
Material
|
PAPEL AUTO-ADESIVO
|
5
|
54.99
|
274.9500
|
|
Material
|
PAPEL AUTO-ADESIVO
|
5
|
54.99
|
274.9500
|
|
Material
|
PAPEL AUTO-ADESIVO
|
5
|
54.99
|
274.9500
|
|
Material
|
PAPEL AUTO-ADESIVO
|
5
|
54.99
|
274.9500
|
|
Material
|
TNT
|
7
|
74
|
518.0000
|
|
Material
|
TESOURA
|
120
|
3
|
360.0000
|
|
Material
|
EMBALAGEM ISOPOR
|
20
|
33.95
|
679.0000
|
|
Material
|
CADERNO
|
10
|
5.5
|
55.0000
|
|
Material
|
CLIPE
|
12
|
2.45
|
29.4000
|
|
Material
|
CLIPE
|
3
|
22.87
|
68.6100
|
|
Material
|
ETIQUETA ADESIVA
|
15
|
46.85
|
702.7500
|
|
Material
|
ETIQUETA ADESIVA
|
15
|
46.9
|
703.5000
|
|
Material
|
CLIPE
|
61
|
2.62
|
159.8200
|
|
Material
|
CLIPE
|
51
|
2.91
|
148.4100
|
|
Material
|
ENVELOPE
|
500
|
2.65
|
1325.0000
|
|
Material
|
FILME PLÁSTICO
|
20
|
8.25
|
165.0000
|
|
Material
|
LÁPIS DE COR
|
50
|
15
|
750.0000
|
|
Material
|
PAPEL AUTO-ADESIVO
|
30
|
8.99
|
269.7000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
