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Órgão
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26282 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154052 - CAF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154052 - CAF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000057
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Unidade Realizadora da Compra
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154052 - CAF
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Número da Compra
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00120/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.868.626/0001-48 - VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23114.906609/2024-98
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Objeto
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EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO 120/2023. PROCESSO ORIGEM 23114.917660/2023-44.
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Informações Complementares
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15405205001202023 - UASG Minuta: 154052
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Vig. Início
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22/05/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.611,35
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.611,35
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/05/2024
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2024NE000057
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000057 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.906609/2024-98
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22/05/2024
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31/12/2024
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6.611,35
|
1
|
6.611,35
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154052
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2024NE000057
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M20RLP19MCN - GESTAO DA UNIDADE - MATERIAL DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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6.611,35
|
0,00
|
0,00
|
6.611,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CONEXÃO HIDRÁULICA
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80
|
6.08
|
486.4000
|
|
Material
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PARAFUSO
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150
|
10.15
|
1522.5000
|
|
Material
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REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA
|
100
|
21.65
|
2165.0000
|
|
Material
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LÂMINA SERRA MANUAL
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150
|
1.85
|
277.5000
|
|
Material
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VÁLVULA ESCOAMENTO
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60
|
1.92
|
115.2000
|
|
Material
|
VÁLVULA ESCOAMENTO
|
70
|
12.18
|
852.6000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
25
|
16.96
|
424.0000
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|
Material
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BUCHA INSTALAÇÃO PREDIAL ÁGUA FRIA
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10
|
47.9
|
479.0000
|
|
Material
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CAIXA SIFONADA
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20
|
8.93
|
178.6000
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|
Material
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DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO
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5
|
22.11
|
110.5500
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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