|
Órgão
|
26282 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154052 - CAF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154052 - CAF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000053
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154052 - CAF
|
|
Número da Compra
|
00120/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
19.994.997/0001-70 - CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA
|
|
Processo
|
23114.906609/2024-98
|
|
Objeto
|
EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO 120/2023. PROCESSO ORIGEM 23114.917660/2023-44.
|
|
Informações Complementares
|
15405205001202023 - UASG Minuta: 154052
|
|
Vig. Início
|
22/05/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 22.721,08
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 22.721,08
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/05/2024
|
2024NE000053
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.906609/2024-98
|
22/05/2024
|
31/12/2024
|
22.721,08
|
1
|
22.721,08
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154052
|
2024NE000053
|
M20RLP19MCN - GESTAO DA UNIDADE - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
22.721,08
|
0,00
|
0,00
|
22.721,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
80
|
1.89
|
151.2000
|
|
Material
|
TUBO PLÁSTICO
|
100
|
53.69
|
5369.0000
|
|
Material
|
CAIXA D'ÁGUA
|
3
|
3784.16
|
11352.4800
|
|
Material
|
VÁLVULA ESCOAMENTO
|
70
|
10.13
|
709.1000
|
|
Material
|
LAVATÓRIO MÃOS
|
10
|
101.28
|
1012.8000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
25
|
5.76
|
144.0000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
75
|
53.1
|
3982.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
