|
Órgão
|
30211 - CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMIC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
303001 - CADE/MJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
303001 - CADE/MJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00017/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
201004 - CGEAQ
|
|
Número da Compra
|
00002/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
CGOFL
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.
|
|
Processo
|
08700.005353/2017-77
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE, NA MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARE, PARA ATENDER NECESSIDADE EM RELAÇÃO A DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, MENSURAÇÃO, SUPORTE, EXECUÇÃO DE TESTES, CONTROLE DE QUALIDADE E SUSTENTAÇÃO DE SOLUÇÕES DE SOFTWARE.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
05/06/2019
|
|
Vig. Fim
|
05/06/2022
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.864.751,83
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.864.751,83
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 65.511.330,06
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/06/2019
|
00017/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0017/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08700.005353/2017-77
|
05/06/2019
|
05/06/2020
|
3.904.231,91
|
1
|
3.904.231,91
|
|
22/05/2020
|
00001/2020
|
Termo de Apostilamento
|
CONCESSÃO DE REAJUSTE DA "CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO" DO CONTRATO Nº 17/2019, COM ALTERAÇÕES NAS CLÁUSULAS PRIMEIRA - OBJETO, TERCEIRA - PREÇO E SÉTIMA - DA GARANTIA
|
05/06/2019
|
05/06/2021
|
4.183.397,01
|
1
|
4.183.397,01
|
|
05/06/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR MEIO DAALTERAÇÃO DA "CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA" DO CONTRATO 17/2019.
|
05/06/2020
|
05/06/2021
|
3.904.231,91
|
1
|
3.904.231,91
|
|
27/05/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO DE ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR MEIO DA ALTERAÇÃO DA "CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA" DO CONTRATO Nº 17/2019, COM ALTERAÇÕES NAS CLÁUSULAS PRIMEIRA - OBJETO E SÉTIMA - DA GARANTIA.
|
05/06/2021
|
05/06/2022
|
4.183.397,01
|
1
|
4.183.397,01
|
|
07/07/2021
|
00002/2021
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE REAJUSTE DA "CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO" DO CONTRATO Nº 17/2019, COM ALTERAÇÕES NAS CLÁUSULAS PRIMEIRA - OBJETO, TERCEIRA - PREÇO E SÉTIMA - DA GARANTIA
|
05/06/2019
|
05/06/2022
|
4.400.729,84
|
1
|
4.400.729,84
|
|
18/04/2022
|
00003/2022
|
Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÕES DE SOFTWARE, NA MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARE, PARA ATENDER NECESSIDADES EM RELAÇÃO A DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, MENSURAÇÃO, SUPORTE, EXECUÇÃO DE TESTES, CONTROLE DE QUALIDADE E SUSTENTAÇÃO DE SOLUÇÕES DE SOFTWARE, UTILIZANDO A METODOLOGIA ÁGIL DE DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE ENTREGA DE SOLUÇÕES (PES) DO CADE, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO, IDENTIFICADO NO PREÂMBULO E À PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
|
05/06/2019
|
05/06/2022
|
4.864.751,83
|
1
|
4.864.751,83
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
303001
|
2019NE800195
|
SC529J00003 - OBRAS
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
47.564,64
|
0,00
|
0,00
|
47.564,64
|
|
303001
|
2020NE800272
|
CE99OTCCTIC - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TIC
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.050.468,61
|
1.050.468,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
303001
|
2020NE800273
|
CE99OTCCTIC - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TIC
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.389.839,29
|
1.389.839,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
303001
|
2021NE000208
|
CE99OJCCTIC - CONTRATOS CONTINUADOS DE TIC
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.798,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.596,34
|
0,00
|
1.798,17
|
0,00
|
|
303001
|
2021NE000360
|
CE99OTCCTIC - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TIC
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.824,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
23.649,38
|
0,00
|
11.824,69
|
0,00
|
|
303001
|
2021NE000114
|
CE99OTCCTIC - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TIC
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
130.784,06
|
0,00
|
0,00
|
26.730,00
|
179.782,99
|
0,00
|
75.728,93
|
28.325,13
|
|
303001
|
2021NE000216
|
CE99OJCCTIC - CONTRATOS CONTINUADOS DE TIC
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
269.215,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
521.191,59
|
0,00
|
251.975,65
|
17.240,29
|
|
303001
|
2022NE000110
|
CE99OJCCTIC - CONTRATOS CONTINUADOS DE TIC
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2020-09-05
|
209169.25
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESENVOLVIMENTO DE NOVO SOFTWARE - JAVA
|
7999
|
608.17
|
4864751.8300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
