|
Órgão
|
26201 - COLEGIO PEDRO II
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153167 - CPII
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153167 - CPII
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000190
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153167 - CPII
|
|
Número da Compra
|
00018/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.031.962/0001-82 - C C S VALENTE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS
|
|
Processo
|
23040.004978/2023-74
|
|
Objeto
|
PREGÃO SRP 18/2023 - ATA 18-04/2023. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DAS REFEIÇÕES DOS ALUNOS DO CPII. REQUISITANTE: PROAD/SANE-SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESTUDANTIL.
|
|
Informações Complementares
|
15316705000182023 - UASG Minuta: 153167
|
|
Vig. Início
|
25/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 46.318,10
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 47.668,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/09/2024
|
2024NE000190
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000190 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23040.004978/2023-74
|
25/09/2024
|
31/12/2024
|
47.668,00
|
1
|
47.668,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153167
|
2024NE000190
|
BFF53F9601N - XXX
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
46.318,10
|
16,48
|
12.847,43
|
33.454,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
56369
|
2025-01-06
|
23040.004978/2023-74
|
2025-01-09
|
31.85
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
285
|
2.49
|
709.6500
|
|
Material
|
FRUTA
|
385
|
4.4
|
1694.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
585
|
2.4
|
1404.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
70
|
5.65
|
395.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1340
|
3.7
|
4958.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
409
|
3.27
|
1337.4300
|
|
Material
|
FRUTA
|
199
|
9.9
|
1970.1000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
3597
|
4.55
|
16366.3500
|
|
Material
|
FRUTA
|
144
|
3.99
|
574.5600
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
321
|
2.37
|
760.7700
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
443
|
2.8
|
1240.4000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
286
|
13.99
|
4001.1400
|
|
Material
|
FRUTA
|
2490
|
4.38
|
10906.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
