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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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153167 - CPII
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153167 - CPII
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000248
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.211.769/0001-09 - BANDEIRANTES SERVICOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
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Processo
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23040.005877/2023-11
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Objeto
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PREGÃO 90001/2024 - AQUISIÇÃO DE KIT LANCHES A SEREM FORNECIDOS PARA OS COLABORADORES QUE TRABALHARÃO NO CONCURSO PARA SELEÇÃO DE ALUNOS NO COLÉGIO PEDRO II NOS DIAS 01/12/2024 E 08/12/2024. REQUISITANTE:PROAD/SANE.
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Informações Complementares
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15316705900012024 - UASG Minuta: 153167
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Vig. Início
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28/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 26.133,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 25.132,80
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/11/2024
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2024NE000248
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000248 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23040.005877/2023-11
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28/11/2024
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31/12/2024
|
25.132,80
|
1
|
25.132,80
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153167
|
2024NE000248
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B20RIF01GAN - AQUISICAO DE ALIMENTOS P/COOFE BRACK/LANCHES.
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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26.133,80
|
26.133,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
684
|
2024-12-05
|
23040.005877/2023-11
|
2025-01-09
|
1232.00
|
|
688
|
2024-12-05
|
23040.005877/2023-11
|
2025-01-09
|
1078.00
|
|
673
|
2024-11-28
|
23040.005877/2023-11
|
2025-01-09
|
1155.00
|
|
680
|
2024-11-28
|
23040.005877/2023-11
|
2025-01-09
|
1478.40
|
|
682
|
2024-12-05
|
23040.005877/2023-11
|
2025-01-09
|
1617.00
|
|
669
|
2024-11-28
|
23040.005877/2023-11
|
2025-01-09
|
1447.60
|
|
670
|
2024-11-28
|
23040.005877/2023-11
|
2025-01-09
|
877.80
|
|
671
|
2024-11-28
|
23040.005877/2023-11
|
2025-01-09
|
877.80
|
|
672
|
2024-11-28
|
23040.005877/2023-11
|
2025-01-09
|
1016.40
|
|
674
|
2024-11-28
|
23040.005877/2023-11
|
2025-01-09
|
1185.80
|
|
675
|
2024-11-28
|
23040.005877/2023-11
|
2025-01-09
|
1740.20
|
|
676
|
2024-11-28
|
23040.005877/2023-11
|
2025-01-09
|
1047.20
|
|
977
|
2024-11-28
|
23040.005877/2023-11
|
2025-01-09
|
1185.80
|
|
678
|
2024-11-28
|
23040.005877/2023-11
|
2025-01-09
|
770.00
|
|
679
|
2024-11-28
|
23040.005877/2023-11
|
2025-01-09
|
816.20
|
|
683
|
2024-12-05
|
23040.005877/2023-11
|
2025-01-09
|
1309.00
|
|
685
|
2024-12-05
|
23040.005877/2023-11
|
2025-01-09
|
2079.00
|
|
686
|
2024-12-05
|
23040.005877/2023-11
|
2025-01-09
|
847.00
|
|
687
|
2024-12-05
|
23040.005877/2023-11
|
2025-01-09
|
2002.00
|
|
689
|
2024-12-05
|
23040.005877/2023-11
|
2025-01-09
|
2079.00
|
|
690
|
2024-12-05
|
23040.005877/2023-11
|
2025-01-09
|
292.60
|
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|
Garantias
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|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SANDUÍCHE
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1697
|
15.4
|
26133.8000
|
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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