|
Órgão
|
26282 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154052 - CAF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154052 - CAF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000201
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154052 - CAF
|
|
Número da Compra
|
90047/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
28.429.720/0001-96 - GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23114.918814/2024-04
|
|
Objeto
|
EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO 90047/2024.PROCESSO DE ORIGEM 23114.906157/2024-44.
|
|
Informações Complementares
|
15405205900472024 - UASG Minuta: 154052
|
|
Vig. Início
|
06/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 38.466,08
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 38.466,08
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 38.466,08
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/12/2024
|
2024NE000201
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000201 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.918814/2024-04
|
06/12/2024
|
31/12/2025
|
38.466,08
|
1
|
38.466,08
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154052
|
2024NE000201
|
M20RKG19MCN - GESTAO DA UNIDADE_- MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
38.466,08
|
38.466,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3469
|
2025-01-31
|
23114.918814/2024-04
|
2025-02-14
|
12109.08
|
|
3478
|
2025-02-04
|
23114.918814/2024-04
|
2025-02-14
|
16815.00
|
|
3490
|
2025-02-10
|
23114.918814/2024-04
|
2025-02-19
|
9542.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ALAVANCA
|
6
|
67.98
|
407.8800
|
|
Material
|
ARAME
|
100
|
14.08
|
1408.0000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
100
|
11.28
|
1128.0000
|
|
Material
|
BLOCO DE CONCRETO
|
2000
|
3.78
|
7560.0000
|
|
Material
|
CAL HIDRATADA
|
100
|
10.28
|
1028.0000
|
|
Material
|
DESEMPENADEIRA MANUAL
|
10
|
11.28
|
112.8000
|
|
Material
|
IMPERMEABILIZANTE
|
25
|
79.28
|
1982.0000
|
|
Material
|
PORTA
|
5
|
519.28
|
2596.4000
|
|
Material
|
REVESTIMENTO PISO
|
250
|
27.28
|
6820.0000
|
|
Material
|
REVESTIMENTO PISO
|
250
|
39.98
|
9995.0000
|
|
Material
|
TELHA
|
100
|
54.28
|
5428.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
