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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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156546 - IFPR/UNIAO VITORIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156546 - IFPR/UNIAO VITORIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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90047/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ - CAMPUS UNIÃO DA VITÓ...
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.259.053/0001-07 - CENTURY SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
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Processo
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23411.016779/2024-24
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRAGEM, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, COM VISTAS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ – CAMPUS UNIÃO DA VITÓRIA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
27/01/2027
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 718.562,96
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 29.940,12
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 359.281,44
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/01/2025
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00001/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.016779/2024-24
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27/01/2025
|
27/01/2027
|
660.659,52
|
24
|
27.527,48
|
|
14/03/2025
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00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABLAHO 2025/2027, REGISTRADA NO MTE SOB O N° PR000074/2025, COM DATA BASE EM 01/02/2025, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA QUINTA DO TERMO DE CONTRATO.
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27/01/2025
|
27/01/2027
|
705.296,81
|
24
|
29.387,37
|
|
03/02/2026
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00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO 2026/2028, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº PR000063/2026, COM DATA BASE EM 01/02/2026 , EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO.
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27/01/2025
|
27/01/2027
|
718.562,96
|
24
|
29.940,12
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156546
|
2025NE000005
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
66.641,05
|
0,00
|
0,00
|
66.641,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156546
|
2025NE000030
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
232.764,54
|
3.808,37
|
3.068,01
|
225.888,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156546
|
2026NE000001
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
327.734,82
|
68.814,54
|
28.863,02
|
230.057,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
236
|
2026-07-06
|
23411.016779/2024-24
|
2026-07-13
|
28863.02
|
|
09
|
2026-08-11
|
23411.016779/2024-24
|
2026-08-17
|
28863.02
|
|
19
|
2026-09-14
|
23411.016779/2024-24
|
2026-09-17
|
28863.02
|
|
035
|
2026-10-07
|
23411.016779/2024-24
|
2026-10-14
|
28863.02
|
|
81
|
2025-06-05
|
23411.016779/2024-24
|
2025-06-20
|
27891.07
|
|
35
|
2025-02-22
|
23411.016779/2024-24
|
2025-03-07
|
5836.48
|
|
93
|
2025-07-09
|
23411.016779/2024-24
|
2025-07-21
|
27891.07
|
|
39
|
2025-03-13
|
23411.016779/2024-24
|
2025-03-17
|
27527.48
|
|
51
|
2025-04-09
|
23411.016779/2024-24
|
2025-04-28
|
33277.09
|
|
97
|
2025-08-08
|
23411.016779/2024-24
|
2025-08-19
|
29362.61
|
|
62
|
2025-05-13
|
23411.016779/2024-24
|
2025-06-06
|
29084.22
|
|
109
|
2025-09-09
|
23411.016779/2024-24
|
2025-09-26
|
27891.07
|
|
132
|
2025-10-14
|
23411.016779/2024-24
|
2025-10-14
|
29484.11
|
|
153
|
2025-12-05
|
23411.016779/2024-24
|
2025-12-11
|
29460.95
|
|
137
|
2025-11-06
|
23411.016779/2024-24
|
2025-11-11
|
27891.07
|
|
165
|
2026-01-08
|
23411.016779/2024-24
|
2026-01-20
|
24214.34
|
|
193
|
2026-03-09
|
23411.016779/2024-24
|
2026-03-24
|
28863.02
|
|
180
|
2026-02-06
|
23411.016779/2024-24
|
2026-02-20
|
26210.33
|
|
198
|
2026-04-07
|
23411.016779/2024-24
|
2026-04-24
|
31336.34
|
|
218
|
2026-05-13
|
23411.016779/2024-24
|
2026-05-19
|
28863.02
|
|
227
|
2026-06-05
|
23411.016779/2024-24
|
2026-06-18
|
32003.86
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
0.8912788
|
806215.6982
|
718562.9600
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.963.579-**
|
FLAVIA ALINE MIANTI DE OLIVEIRA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.764.249-**
|
DEIVIDSON LUIZ OKOPNIK
|
Gestor Substituto
|
|
***.180.564-**
|
ISAAC GUILHERME DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.068.599-**
|
FÁBIO ALEXANDRO SANT NA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.714.606-**
|
MICHELE FERREIRA DOS SANTOS TAVARES
|
Fiscal Titular
|
|
***.235.283-**
|
MILLENA PEREIRA FERREIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.696.239-**
|
ERNESTO VENDRAMINI JUNIOR
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
