|
Órgão
|
29208 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
495130 - CPRM/RIO DE JANEIRO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
495130 - CPRM/RIO DE JANEIRO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
495130 - CPRM/RIO DE JANEIRO
|
|
Número da Compra
|
90125/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
DHT
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
EPI
|
|
Fornecedor
|
66.453.879/0001-35 - ROSAMINAS SERVICO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
|
|
Processo
|
48086.011531/2024-37
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MOCHILAS QUE SERÃO UTILIZADAS EM VIAGENS ADMINISTRATIVAS E DE TRABALHOS DE CAMPO PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS COM SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS - CPRM, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
15/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
15/04/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 145.990,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 145.990,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 145.990,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/01/2025
|
00007/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48086.011531/2024-37
|
15/01/2025
|
15/04/2025
|
145.990,00
|
1
|
145.990,00
|
|
15/10/2026
|
00007/2025
|
Termo de Encerramento
|
|
15/01/2025
|
15/04/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
495130
|
2024NE002456
|
NA0000CPRM3 - TED SNP/CPRM Nº 001/2024
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
68.615,30
|
68.615,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
495130
|
2024NE002460
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
77.374,70
|
77.374,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
002070
|
2025-03-24
|
48086.011531/2024-37
|
2025-03-26
|
58396.00
|
|
2079
|
2025-05-13
|
48086.011531/2024-37
|
2025-05-14
|
10219.30
|
|
2081
|
2025-05-13
|
48086.011531/2024-37
|
2025-05-14
|
77374.70
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MOCHILA
|
100
|
1459.9
|
145990.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.073.027-**
|
CLAUDIA MAURICIO BARROS
|
Fiscal Titular
|
|
***.744.538-**
|
TIAGO ANTONELLI
|
Fiscal Substituto
|
|
***.170.600-**
|
DIOGO RODRIGUES A. DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.378.417-**
|
MARIA ADELAIDE MANSINI MAIA
|
Gestor Substituto
|
|
***.905.927-**
|
VANESSA SOARES FRANCISCO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
