|
Órgão
|
20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
113205 - CNEN - CDTN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
113205 - CNEN - CDTN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000502
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
113205 - CNEN - CDTN
|
|
Número da Compra
|
00422/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.545.608/0001-67 - DIGITECNICA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
01344.001123/2024-15
|
|
Objeto
|
SD 489 SEAMA - MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DOS NOBREAKS E FUNCIONAMENTO DO MESMO. O FUNCIONAMENTO DOS NOBREAKS É FUNDAMENTAL POIS OS ESPECTRÔMETROS DE CINTILAÇÃO LÍQUIDA E COMPUTADOR PERMANECEM LIGADOS A MAIOR PARTE DO TEMPO PARA ATENDER A DEMANDA DE ANÁLISE DO LABORATÓRIO. A INTERRUPÇÃO DAS CONTAGENS LEVA A ATRASOS QUE COMPROMETEM O CUMPRIMENTO DOS PRAZOS ACORDADOS COM OS CLIENTES.
|
|
Informações Complementares
|
11320506004222024 - UASG Minuta: 113205
|
|
Vig. Início
|
09/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 710,52
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 710,52
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/12/2024
|
2024NE000502
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000502 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01344.001123/2024-15
|
09/12/2024
|
31/12/2024
|
710,52
|
1
|
710,52
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
113205
|
2024NE000502
|
20UX0005030 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM CIENCIAS E TEC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
710,52
|
710,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
14235
|
2024-12-13
|
01344.001123/2024-15
|
2025-01-15
|
710.52
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MÓDULO BATERIA
|
1
|
710.52
|
710.5200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
