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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158377 - IFNMG/CAMPUS SALINA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158377 - IFNMG/CAMPUS SALINA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000423
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Unidade Realizadora da Compra
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158377 - IFNMG/CAMPUS SALINA
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Número da Compra
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00007/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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49.955.687/0001-08 - CICLO ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23396.000995/2023-11
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Objeto
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MATERIAL SOLICITADO POR KATIUSSIA DIAS E ALISSON FABIANO. QUAISQUER DÚVIDAS, ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE: (38)99954-7588 OU PELOS E-MAILS: KATIUSSIA.MOREIRA@IFNMG.EDU.BR OU ALISSON.CUNHA@IFNMG.EDU.BR.
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Informações Complementares
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15837705000072023 - UASG Minuta: 158377
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Vig. Início
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21/12/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 131.180,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 131.180,20
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/12/2023
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2023NE000423
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000423 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23396.000995/2023-11
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21/12/2023
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31/12/2023
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131.180,20
|
1
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131.180,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158377
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2023NE000423
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L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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131.180,20
|
131.180,20
|
0,00
|
0,00
|
131.180,20
|
131.180,20
|
131.180,20
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2952
|
2024-12-19
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23396.000995/2023-11
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2025-01-15
|
7046.50
|
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2975
|
2025-01-30
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23396.000995/2023-11
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2025-02-04
|
33480.00
|
|
3031
|
2025-03-12
|
23396.000995/2023-11
|
2025-03-20
|
37404.00
|
|
3044
|
2025-03-21
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23396.000995/2023-11
|
2025-03-28
|
29268.00
|
|
3119
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2025-06-05
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23396.000995/2023-11
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2025-06-06
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13792.60
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CARNE BOVINA IN NATURA
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2934
|
36
|
105624.0000
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|
Material
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CARNE BOVINA IN NATURA
|
100
|
36
|
3600.0000
|
|
Material
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CARNE DE AVE IN NATURA
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600
|
9.5
|
5700.0000
|
|
Material
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PEIXE IN NATURA
|
250
|
39.2
|
9800.0000
|
|
Material
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EMBUTIDO
|
380
|
16.99
|
6456.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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