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Órgão
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36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
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Unidade da Prestação do Serviço
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254420 - FIOCRUZ/PRESIDENCIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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254420 - FIOCRUZ/PRESIDENCIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE001565
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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254420 - FIOCRUZ/PRESIDENCIA
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Número da Compra
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90565/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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55.478.559/0001-13 - BELA FLECHA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
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Processo
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25380.002094/2024-31
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Objeto
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AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME OF.18841
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Informações Complementares
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25442006905652024 - UASG Minuta: 254420
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Vig. Início
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14/08/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.644,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.644,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/08/2024
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2024NE001565
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001565 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25380.002094/2024-31
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14/08/2024
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31/12/2024
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1.644,00
|
1
|
1.644,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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254420
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2024NE001565
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A1GPE - COGEPE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.644,00
|
613,84
|
0,00
|
1.030,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
22
|
2024-12-09
|
25380.002094/2024-31
|
2025-01-15
|
19.56
|
|
23
|
2024-12-09
|
25380.002094/2024-31
|
2025-01-15
|
65.20
|
|
24
|
2024-12-16
|
25380.002094/2024-31
|
2025-01-15
|
65.20
|
|
18
|
2024-11-24
|
25380.002094/2024-31
|
2025-01-15
|
97.80
|
|
19
|
2024-12-03
|
25380.002094/2024-31
|
2025-01-15
|
19.56
|
|
20
|
2024-12-03
|
25380.002094/2024-31
|
2025-01-15
|
114.10
|
|
27
|
2025-01-13
|
25380.002094/2024-31
|
2025-02-18
|
13.04
|
|
31
|
2025-02-03
|
25380.002094/2024-31
|
2025-02-18
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42.38
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MAMÃO PAPAIA / MAMÃO AMAZÔNIA
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450
|
3.26
|
1467.0000
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|
Material
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LEGUME IN NATURA
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30
|
5.9
|
177.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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