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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393018 - SUP.REG. ES - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393018 - SUP.REG. ES - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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393003 - DNIT
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Número da Compra
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90330/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
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Processo
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50617.001607/2024-12
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Objeto
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PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SEGURO VEICULAR, EM ÂMBITO NACIONAL, DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/01/2025
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Vig. Fim
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15/01/2026
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 36.269,05
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 36.269,05
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Valor Acumulado
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R$ 36.269,05
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/01/2025
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00007/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50617.001607/2024-12
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15/01/2025
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15/01/2026
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36.269,05
|
1
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36.269,05
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393018
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2025NE000027
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DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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393018
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2024NE000116
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DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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18.200,00
|
18.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
56532848
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2025-01-12
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50617.001607/2024-12
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2025-01-23
|
18200.00
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2026-01-14
|
910.00
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
18200
|
18200.0000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
18069.05
|
18069.0500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.421.207-**
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JULIANA CLETO FERREIRA CARDOSO
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Gestor Substituto
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|
***.421.207-**
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JULIANA CLETO FERREIRA CARDOSO
|
Gestor Substituto
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***.622.637-**
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GERALDO TADEU DO ESPÍRITO SANTO AZEVEDO
|
Gestor
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***.622.637-**
|
GERALDO TADEU DO ESPÍRITO SANTO AZEVEDO
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Gestor
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***.318.567-**
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CAMILA ARAUJO BUSNARDO
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Fiscal Titular
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***.718.026-**
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DESIRE FORFANO DE BRITTO
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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