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Órgão 25205 - FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
Unidade da Prestação do Serviço 114625 - IBGE/UE/RS
Unidade Gestora Origem do Contrato 114625 - IBGE/UE/RS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00029/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 114625 - IBGE/UE/RS
Número da Compra 00088/2024
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 95.289.500/0001-00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI
Processo 03643.000381/2024-35
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A AGÊNCIA DO IBGE/RS EM IJUÍ ATENDIDA PELA DEMEI, UTILIZANDO A LEI 14.133/2021
Informações Complementares
Vig. Início 15/01/2025
Vig. Fim Indeterminado
Situação Ativo
Valor Global R$ 4.000,00
Núm. Parcelas Indeterminado
Valor Parcela R$ 4.000,00
Valor Acumulado R$ 48.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/01/2025 00029/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03643.000381/2024-35 15/01/2025 15/10/2026 4.000,00 1 4.000,00
12/02/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento AUTORIZAR A DESPESA NO VALOR ESTIMADO DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) PARA O EXERCÍCIO DE 2026, REFERENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO CONTRATADOS COM A EMPRESA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ, COM FUNDAMENTO NA LEI 14.133/2021, ART. 74, INCISO I, ATRAVÉS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. 15/01/2025 15/10/2026 4.000,00 1 4.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
114625 2025NE000791 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 67,36 5,68 0,00 61,68 0,00 0,00 0,00 0,00
114625 2025NE000542 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.775,00 129,99 0,00 2.645,01 0,00 0,00 0,00 0,00
114625 2025NE000543 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 620,00 465,40 0,00 154,60 0,00 0,00 0,00 0,00
114625 2024NE001000 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114625 2026NE000215 REDE - REDE DE COLETA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 8,09 0,00 0,00 8,09 0,00 0,00 0,00 0,00
114625 2025NE001291 PESQUISAS - PESQUISAS NO SETOR TURISTICO. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 999,90 999,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114625 2026NE000121 REDE - REDE DE COLETA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.633,33 1.026,43 0,00 1.606,90 0,00 0,00 0,00 0,00
114625 2026NE000223 REDE - REDE DE COLETA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 8,09 2,85 0,00 5,24 0,00 0,00 0,00 0,00
114625 2026NE000132 REDE - REDE DE COLETA 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 900,00 804,71 0,00 95,29 0,00 0,00 0,00 0,00
114625 2026NE000363 REDE - REDE DE COLETA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 18,23 0,00 0,00 18,23 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2007296 2026-07-14 03643.000381/2024-35 2026-07-15 44.05
2050411 2026-08-17 03643.000381/2024-35 2026-08-17 205.84
2084802 2026-09-14 03643.000381/2024-35 2026-09-14 40.14
1350833 2025-02-13 03643.000381/2024-35 2025-05-19 450.66
1389062 2025-03-17 03643.000381/2024-35 2025-05-19 389.00
1426726 2025-04-14 03643.000381/2024-35 2025-06-06 260.45
464458 2025-05-14 03643.000381/2024-35 2025-06-06 254.21
1502357 2025-06-13 03643.000381/2024-35 2025-07-23 244.29
1540091 2025-07-14 03643.000381/2024-35 2025-08-12 321.35
1577914 2025-08-13 03643.000381/2024-35 2025-09-10 239.90
1653356 2025-10-13 03643.000381/2024-35 2025-10-29 185.28
1615676 2025-09-15 03643.000381/2024-35 2025-10-29 263.70
1696351 2025-11-17 03643.000381/2024-35 2025-12-22 252.45
1731890 2025-12-16 03643.000381/2024-35 2026-02-09 342.13
1773703 2026-01-19 03643.000381/2024-35 2026-02-19 329.03
1813293 2026-02-13 03643.000381/2024-35 2026-03-05 323.14
1849626 2026-03-17 03643.000381/2024-35 2026-03-31 349.68
1891810 2026-04-15 03643.000381/2024-35 2026-04-28 319.94
1929783 2026-05-13 03643.000381/2024-35 2026-05-20 173.40
1965342 2026-06-15 03643.000381/2024-35 2026-06-15 264.23
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 1000 4 4000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo