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Órgão
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32396 - AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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323102 - ANM-DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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323102 - ANM-DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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926363 - CONSELHO REGION
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.368.875/0001-52 - FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
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Processo
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48051.008191/2024-64
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS NOVOS, INCLUSOS MONTAGEM, INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PRODUZIDOS DENTRO DOS PADRÕES DE ERGONOMIA E SEGURANÇA DO TRABALHO EXIGIDOS PELAS NORMAS TÉCNICAS EM VIGOR, PARA ATENDER NECESSIDADES DAS UNIDADES DA AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO - ANM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/01/2025
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Vig. Fim
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14/01/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 896.106,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 896.106,00
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Valor Acumulado
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R$ 896.106,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/01/2025
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00003/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48051.008191/2024-64
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14/01/2025
|
14/01/2026
|
896.106,00
|
1
|
896.106,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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323102
|
2024NE001352
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
896.106,00
|
896.106,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
128281
|
2025-03-11
|
48051.008191/2024-64
|
2025-05-22
|
35618.00
|
|
128110
|
2025-03-05
|
48063.000037/2025-96
|
2025-05-23
|
69380.00
|
|
128085
|
2025-02-28
|
48065.000078/2025-62
|
2025-04-11
|
44520.00
|
|
128715
|
2025-03-25
|
48062.000108/2025-61
|
2025-04-10
|
71371.00
|
|
128277
|
2025-03-11
|
48056.000011/2025-37
|
2025-03-26
|
19169.00
|
|
128720
|
2025-03-25
|
48068.000085/2025-34
|
2025-04-11
|
46130.00
|
|
127872
|
2025-02-21
|
48079.000042/2025-20
|
2025-03-19
|
23744.00
|
|
128722
|
2025-03-25
|
48054.000355/2025-66
|
2025-04-29
|
55281.00
|
|
128718
|
2025-03-25
|
48059.000238/2025-52
|
2025-05-21
|
44694.00
|
|
128275
|
2025-03-11
|
48054.000355/2025-66
|
2025-06-02
|
339022.00
|
|
128716
|
2025-03-25
|
48073.000036/2025-22
|
2025-04-09
|
2648.00
|
|
128996
|
2025-04-03
|
48054.000353/2025-77
|
2025-04-25
|
443.93
|
|
128712
|
2025-03-25
|
48077.000046/2025-28
|
2025-04-16
|
36581.00
|
|
128114
|
2025-03-05
|
48080.000033/2025-08
|
2025-04-09
|
43198.00
|
|
128074
|
2025-02-28
|
48065.000078/2025-62
|
2025-06-03
|
44520.00
|
|
128213
|
2025-03-07
|
48053.000169/2025-37
|
2025-04-03
|
64750.00
|
|
128996
|
2025-04-15
|
48054.000353/2025-77
|
2025-08-04
|
417.95
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BALCÃO ATENDIMENTO
|
1
|
5006
|
5006.0000
|
|
Material
|
GAVETEIRO MÓVEL
|
257
|
965
|
248005.0000
|
|
Material
|
ARMÁRIO ESCRITÓRIO
|
69
|
2325
|
160425.0000
|
|
Material
|
MESA ESCRITÓRIO
|
215
|
2003
|
430645.0000
|
|
Material
|
MESA ESCRITÓRIO
|
6
|
4291
|
25746.0000
|
|
Material
|
MESA ESCRITÓRIO
|
6
|
1324
|
7944.0000
|
|
Material
|
MESA ESCRITÓRIO
|
19
|
965
|
18335.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.860.926-**
|
JOSE MADURO TOLEDO JUNIOR
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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