Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 44208 - SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO
Unidade da Prestação do Serviço 440075 - SFB/MMA
Unidade Gestora Origem do Contrato 440075 - SFB/MMA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2024NE000091
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 440075 - SFB/MMA
Número da Compra 00033/2024
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 04.895.728/0001-80 - EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Processo 02209.000352/2024-30
Objeto EMISSÃO DE EMPENHO VISANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UR-BR 163, CONFORME O DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA (SEI Nº 1590508) E O TERMO DE REFERÊNCIA Nº 27/2024 (SEI Nº 1597569) - DISPENSA N° 33/2024 - PROCESSO 02209.000352/2024-30.
Informações Complementares 44007506000332024 - UASG Minuta: 440075
Vig. Início 26/04/2024
Vig. Fim 31/12/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 48.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 48.000,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/04/2024 2024NE000091 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02209.000352/2024-30 26/04/2024 31/12/2024 48.000,00 1 48.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
440075 2024NE000038 UR BR 163 - UNIDADE REGIONAL BR-163 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 2.000,00 644,52 0,00 1.355,48 0,00 0,00 0,00 0,00
440075 2024NE000091 UR BR 163 - UNIDADE REGIONAL BR-163 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 48.000,00 29.941,71 203,47 17.854,82 0,00 0,00 0,00 0,00
440075 2025NE000115 UR BR 163 - UNIDADE REGIONAL BR-163 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 21.174,09 2.800,37 212,73 18.160,99 0,00 0,00 0,00 0,00
440075 2025NE000061 UR BR 163 - UNIDADE REGIONAL BR-163 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 5.078,94 4.097,82 0,00 981,12 0,00 0,00 0,00 0,00
440075 2026NE000036 UR BR 163 - UNIDADE REGIONAL BR-163 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.380,50 0,00 0,00 7.380,50 0,00 0,00 0,00 0,00
440075 2026NE000037 UR BR 163 - UNIDADE REGIONAL BR-163 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 417,77 0,02 0,00 417,75 0,00 0,00 0,00 0,00
440075 2026NE000115 SEDE - DESPESAS COM A SEDE DO SFB 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 28.250,00 16.169,02 191,82 11.889,16 0,00 0,00 0,00 0,00
440075 2026NE000116 SEDE - DESPESAS COM A SEDE DO SFB 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.150,00 444,51 0,00 705,49 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
175529882 2026-08-06 02209.000352/2024-30 2026-08-06 2618.14
178921681 2026-09-03 02209.000352/2024-30 2026-09-08 3648.43
82247375 2026-10-05 02209.000352/2024-30 2026-10-07 3427.49
172325854 2026-07-07 02209.000352/2024-30 2026-07-08 2847.71
112371644 2025-01-06 02209.000352/2024-30 2025-01-15 2415.75
115778931 2025-02-04 02209.000352/2024-30 2025-02-05 2936.62
º 138401744 2025-09-04 02209.000352/2024-30 2025-09-04 3205.37
119154190 2025-03-06 02209.000352/2024-30 2025-03-07 2268.95
141870024 2025-10-06 02209.000352/2024-30 2025-10-06 4220.26
122283241 2025-04-04 02209.000352/2024-30 2025-04-07 2457.06
125898247 2025-05-06 02209.000352/2024-30 2025-05-07 2839.00
132053251 2025-07-05 02209.000352/2024-30 2025-07-08 3279.97
128885172 2025-06-04 02209.000352/2024-30 2025-06-04 3394.76
º 135384828 2025-08-07 02209.000352/2024-30 2025-08-07 3322.28
145185246 2025-11-04 02209.000352/2024-30 2025-11-06 4540.70
148601013 2025-12-05 02209.000352/2024-30 2025-12-05 3775.69
151924493 2026-01-05 02209.000352/2024-30 2026-01-06 2734.14
155429321 2026-02-05 02209.000352/2024-30 2026-02-05 2593.93
158811526 2026-03-06 02209.000352/2024-30 2026-03-06 2650.27
162040832 2026-04-09 02209.000352/2024-30 2026-04-09 2802.72
165411738 2026-05-05 02209.000352/2024-30 2026-05-07 2401.60
168801186 2026-06-03 02209.000352/2024-30 2026-06-08 2953.16
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO LIVRE 12 4000 48000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2024NE000091 21.97 KB 15/01/2025 16:09:56
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo