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Órgão
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26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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150002 - SAA/MEC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150002 - SAA/MEC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00008/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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393001 - ANTT
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Número da Compra
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90015/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CGAL
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
|
SEGURANÇA PATRIMONIAL
|
|
Fornecedor
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00.530.341/0001-79 - CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
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Processo
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23000.037017/2024-01
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO, POR MEIO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, DE SERVIÇOS E TREINAMENTO NA TECNOLOGIA RFID (IDENTIFICAÇÃO POR RÁDIO FREQUÊNCIA) PARA CONTROLE PATRIMONIAL NA SEDE DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/01/2025
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|
Vig. Fim
|
15/01/2027
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.276.100,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 106.341,67
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/01/2025
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00008/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23000.037017/2024-01
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15/01/2025
|
15/01/2026
|
1.276.100,00
|
12
|
106.341,67
|
|
27/11/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 08/2025, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 16/01/2026 A 15/01/2027, NOS TERMOS DO ART. 111 DA LEI Nº 14.133 DE 2021
|
16/01/2026
|
15/01/2027
|
1.276.100,00
|
12
|
106.341,67
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150002
|
2025NE000274
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
903.300,00
|
0,00
|
0,00
|
903.300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150002
|
2025NE000275
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
181.800,00
|
0,00
|
0,00
|
181.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150002
|
2024NE000434
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.000,00
|
7.000,00
|
0,00
|
0,00
|
14.000,00
|
7.000,00
|
14.000,00
|
0,00
|
|
150002
|
2025NE000277
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
24.000,00
|
24.000,00
|
0,00
|
0,00
|
24.000,00
|
24.000,00
|
24.000,00
|
0,00
|
|
150002
|
2025NE000276
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
160.000,00
|
160.000,00
|
0,00
|
0,00
|
160.000,00
|
148.020,00
|
148.020,00
|
11.980,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
95/2026
|
2026-07-14
|
23000.037017/2024-01
|
2026-08-07
|
11980.00
|
|
369
|
2025-07-02
|
23000.037017/2024-01
|
2025-07-16
|
176800.00
|
|
371
|
2025-07-10
|
23000.037017/2024-01
|
2025-07-16
|
5000.00
|
|
367
|
2025-05-15
|
23000.037017/2024-01
|
2025-07-15
|
903300.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-04-14
|
63805.00
|
|
Seguro Garantia
|
2027-04-16
|
63805.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
IMPRESSORA TÉRMICA
|
3
|
20000
|
60000.0000
|
|
Material
|
ANTENA
|
60
|
6100
|
366000.0000
|
|
Material
|
ANTENA
|
235
|
1380
|
324300.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO
|
35000
|
4
|
140000.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
|
1
|
20000
|
20000.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
|
1
|
24000
|
24000.0000
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO - INSTALAÇÃO / UTILIZAÇÃO EQUIPAMENTO
|
1
|
7000
|
7000.0000
|
|
Material
|
ETIQUETA PROTETORA ELETROMAGNÉTICA
|
14000
|
4.95
|
69300.0000
|
|
Material
|
FITA IMPRESSORA
|
20
|
250
|
5000.0000
|
|
Material
|
MÓDULO ELETRÔNICO
|
10
|
15300
|
153000.0000
|
|
Material
|
ETIQUETA PROTETORA ELETROMAGNÉTICA
|
10000
|
2
|
20000.0000
|
|
Material
|
ETIQUETA PROTETORA ELETROMAGNÉTICA
|
35000
|
2.5
|
87500.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.825.821-**
|
ANTONIO RICARDO DE JESUS PAIXAO
|
Gestor
|
|
***.283.753-**
|
ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.062.621-**
|
LUCAS GUILHERME BADONA DE CARVALHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.749.561-**
|
LUCIANA APARECIDA BARBOSA RAMOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.793.421-**
|
PEDRO HENRIQUE QUEIROZ ALBUQUERQUE
|
Gestor Substituto
|
|
***.628.151-**
|
THIAGO JOSE ALVES PINTO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.639.971-**
|
MARCELO DE OLIVEIRA COSTA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
08/2025 |
189.95 KB |
21/08/2025 10:33:33 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
