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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393028 - SUP.REG. PR - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393028 - SUP.REG. PR - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00030/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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393028 - SUP.REG. PR - DNIT
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Número da Compra
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90048/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.938.066/0001-79 - ELETRON ELEVADORES LTDA
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Processo
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20105.711506/0900-26
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/03/2025
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Vig. Fim
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03/07/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 25.176,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 25.176,60
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Valor Acumulado
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R$ 48.416,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/01/2025
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00030/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 20105.711506/0900-26
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03/03/2025
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03/11/2026
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23.240,00
|
1
|
23.240,00
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13/10/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO POR 20 MESES E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 30/2025, CELEBRADO COM A ELETRON ELEVADORES LTDA., PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DA SEDE DA SRE/PR.
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04/11/2026
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03/07/2028
|
25.176,60
|
1
|
25.176,60
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393028
|
2025NE000004
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.620,00
|
1.162,00
|
0,00
|
10.458,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393028
|
2026NE000023
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DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.944,00
|
4.648,00
|
0,00
|
9.296,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1738
|
2026-08-03
|
50609.000063/2026-32
|
2026-08-10
|
1162.00
|
|
1981
|
2026-09-02
|
50609.000063/2026-32
|
2026-09-02
|
1162.00
|
|
1539
|
2026-07-02
|
50609.000063/2026-32
|
2026-07-06
|
1162.00
|
|
8391
|
2025-04-01
|
50609.000713/2025-69
|
2025-04-02
|
1162.00
|
|
8534
|
2025-05-02
|
50609.000713/2025-69
|
2025-05-06
|
1162.00
|
|
8740
|
2025-06-02
|
20105.711506/0900-26
|
2025-06-18
|
1162.00
|
|
8849
|
2025-07-01
|
50609.000713/2025-69
|
2025-07-02
|
1162.00
|
|
9027
|
2025-08-01
|
50609.000713/2025-69
|
2025-08-01
|
1162.00
|
|
9176
|
2025-09-01
|
50609.000713/2025-69
|
2025-09-25
|
1162.00
|
|
9331
|
2025-10-01
|
50609.000713/2025-69
|
2025-10-14
|
1162.00
|
|
16
|
2025-11-03
|
50609.000713/2025-69
|
2025-11-04
|
1162.00
|
|
240
|
2025-12-04
|
50609.000713/2025-69
|
2025-12-04
|
1162.00
|
|
391
|
2026-01-05
|
50609.000713/2025-69
|
2026-01-05
|
1162.00
|
|
566
|
2026-02-02
|
50609.000063/2026-32
|
2026-02-04
|
1162.00
|
|
947
|
2026-04-01
|
50609.000063/2026-32
|
2026-04-10
|
1162.00
|
|
756
|
2026-03-03
|
50609.000063/2026-32
|
2026-03-04
|
1162.00
|
|
1216
|
2026-05-05
|
50609.000063/2026-32
|
2026-05-07
|
1162.00
|
|
1309
|
2026-06-01
|
20105.711506/0900-26
|
2026-06-01
|
1162.00
|
|
|
Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
20
|
1258.83
|
25176.6000
|
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|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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