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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240123 - LNCC/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240123 - LNCC/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160299 - CMDO CML
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.616.019/0001-46 - PONTOBIT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
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Processo
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01209.000295/2024-26
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE COTAS, MONITORAMENTO, GESTÃO E BILHETAGEM, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, ALÉM DA ENTREGA DE INSUMOS E/OU PEÇAS/COMPONENTES DAS IMPRESSORAS, EXCETO PAPEL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/01/2025
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Vig. Fim
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03/09/2026
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
|
R$ 76.679,52
|
|
Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 76.679,52
|
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Valor Acumulado
|
R$ 920.154,24
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/01/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01209.000295/2024-26
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16/01/2025
|
16/01/2029
|
73.216,32
|
1
|
73.216,32
|
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15/10/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 02/2025, PASSANDO DO VALOR MENSAL DE R$ 1.525,34 (UM MIL QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 1.597,49 (UM MIL QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), A PARTIR DE 16/07/2025, DE ACORDO COM A ANÁLISE DO SERVIÇO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DESTE LABORATÓRIO (SEI 13228827).
RATIFICAMOS QUE TODAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO CONTRATO ORA APOSTILADO PERMANECEM VÁLIDAS E INALTERADAS, AQUELAS NÃO EXPRESSAMENTE MODIFICADAS POR ESTE INSTRUMENTO, QUE, DORAVANTE, PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO, PARA TODOS OS FINS LEGAIS E DE DIREITO.
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16/01/2025
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16/01/2029
|
76.679,52
|
1
|
76.679,52
|
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02/09/2026
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00002/2025
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Termo de Rescisão
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O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 02/2025, EM RAZÃO DA INVIABILIDADE DE CONTINUIDADE CONTRATUAL NAS CONDIÇÕES ATUALMENTE ESTABELECIDAS.
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16/01/2025
|
03/09/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240123
|
2025NE000001
|
2000000G-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.303,94
|
2.468,79
|
0,00
|
11.835,15
|
2.468,79
|
1.308,34
|
1.308,34
|
1.160,45
|
|
240123
|
2026NE000024
|
2000000G-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.377,11
|
5.065,42
|
0,00
|
9.311,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4905
|
2026-07-14
|
01209.000295/2024-26
|
2026-07-21
|
1203.81
|
|
4982
|
2026-08-11
|
01209.000295/2024-26
|
2026-08-14
|
1352.66
|
|
5063
|
2026-09-14
|
01209.000295/2024-26
|
2026-09-15
|
1014.48
|
|
4540
|
2026-02-06
|
01209.000295/2024-26
|
2026-02-09
|
1062.88
|
|
3794
|
2025-03-27
|
01209.000295/2024-26
|
2025-03-28
|
2049.88
|
|
3860
|
2025-04-14
|
01209.000295/2024-26
|
2025-04-16
|
1411.20
|
|
3927
|
2025-05-07
|
01209.000295/2024-26
|
2025-05-08
|
1103.48
|
|
3993
|
2025-06-17
|
01209.000295/2024-26
|
2025-06-24
|
1312.64
|
|
4058
|
2025-07-09
|
01209.000295/2024-26
|
2025-07-10
|
878.64
|
|
4190
|
2025-09-09
|
01209.000295/2024-26
|
2025-09-12
|
950.04
|
|
4124
|
2025-08-12
|
01209.000295/2024-26
|
2025-08-14
|
927.08
|
|
4407
|
2025-12-15
|
01209.000295/2024-26
|
2025-12-16
|
92.65
|
|
4326
|
2025-11-07
|
01209.000295/2024-26
|
2025-11-10
|
1009.56
|
|
4332
|
2025-11-13
|
01209.000295/2024-26
|
2025-11-14
|
1040.91
|
|
4399
|
2025-12-11
|
01209.000295/2024-26
|
2025-12-16
|
1059.07
|
|
4469
|
2026-01-15
|
01209.000295/2024-26
|
2026-01-19
|
1160.45
|
|
4614
|
2026-03-06
|
01209.000295/2024-26
|
2026-03-24
|
1262.13
|
|
4687
|
2026-04-27
|
01209.000295/2024-26
|
2026-05-04
|
1168.95
|
|
4843
|
2026-06-15
|
01209.000295/2024-26
|
2026-06-25
|
1167.78
|
|
4827
|
2026-06-09
|
01209.000295/2024-26
|
2026-06-25
|
1079.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
419184
|
0.0837
|
35085.7008
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
275280
|
0.0208
|
5725.8240
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
24000
|
0.3773
|
9055.2000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
91200
|
0.294
|
26812.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.796.687-**
|
WAGNER VIEIRA LÉO
|
Gestor
|
|
***.929.227-**
|
BRUNO ALVES FAGUNDES
|
Gestor Substituto
|
|
***.122.647-**
|
ANDRÉ RAMOS CARNEIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.965.557-**
|
LUIS RODRIGO DE OLIVEIRA GONÇALVES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.001.247-**
|
NATASCHA CONSTANT DE ALMEIDA DOS SANTOS BRAGA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.865.207-**
|
GISELE DE CASTRO ZUKOWSKI
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
0001/2025 |
175.62 KB |
16/10/2025 14:59:52 |
|
Contrato |
344.19 KB |
16/01/2025 10:10:11 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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