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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257027 - DSEI/MANAUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257027 - DSEI/MANAUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000325
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257027 - DSEI/MANAUS
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.664.031/0001-11 - A A COSTA CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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25037.000021/2024-14
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE MANAUS (DSEI/MAO).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/10/2024
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Vig. Fim
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31/01/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 17.717,24
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 17.717,24
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/10/2024
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2024NE000325
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000325 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25037.000021/2024-14
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16/10/2024
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31/01/2025
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17.717,24
|
1
|
17.717,24
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257027
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2024NE000325
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-8 -
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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17.717,24
|
17.717,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
485
|
2024-12-04
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25037.000021/2024-14
|
2024-12-30
|
17717.24
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
15
|
390
|
5850.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO ISOLADO
|
15
|
311
|
4665.0000
|
|
Material
|
ARRUELA ELETRODUTO
|
330
|
1.6
|
528.0000
|
|
Material
|
CAPACITOR
|
56
|
32
|
1792.0000
|
|
Material
|
CAPACITOR
|
16
|
18.9
|
302.4000
|
|
Material
|
CAPACITOR
|
16
|
17.99
|
287.8400
|
|
Material
|
CAPACITOR FIXO POLIPROPILENO METALIZADO
|
56
|
33
|
1848.0000
|
|
Material
|
ISOLADOR PEDESTAL
|
51
|
16
|
816.0000
|
|
Material
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ISOLADOR PLÁSTICO
|
128
|
11
|
1408.0000
|
|
Material
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PITÃO
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4
|
33
|
132.0000
|
|
Material
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ALICATE UNIVERSAL
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2
|
44
|
88.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.628.462-**
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TÂNIA REGINA MEQUITA DE SOUZA
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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