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Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170214 - SRA/PA
Unidade Gestora Origem do Contrato 170214 - SRA/PA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00010/2019
Unidade Realizadora da Compra 170531 - SRA/DF
Número da Compra 00002/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes SRA/PA
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 24.929.614/0001-10 - MIRANDA TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
Processo 10280.100762/2019-88
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA EMISSÕES DE VOOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES, AUTORIDADES E COLABORADORES EVENTUAIS NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DA SRA/PA.
Informações Complementares ATENDER À SRA/PA
Vig. Início 21/10/2019
Vig. Fim 20/10/2024
Situação Encerrado
Valor Global R$ 6.362,51
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 530,21
Valor Acumulado R$ 48.734.554,29
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
14/10/2019 00010/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10280.100762/2019-88 21/10/2019 20/10/2020 48.725.010,51 1 48.725.010,51
05/10/2020 00001/2020 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 21/10/2020 A 20/10/2021. 21/10/2020 20/10/2021 5.453,52 1 0,00
10/06/2021 00002/2021 Termo Aditivo O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência contratual de 21/10/2021 a 20/10/2022. 21/10/2021 20/10/2022 0,00 1 0,00
25/05/2022 00003/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE 16,66% (DEZESSEIS VIRGULA SESSENTA E SEIS POR CENTO) DO VALOR DO CONTRATO ORIGINAL, ADICIONANDO 1 (UMA) EMISSÃO DE BILHETE DOMÉSTICO E 1 (UM) REPASSE - VOOS DOMÉSTICO, QUE RESULTOU NO VALOR PROPOSTO, POR ESSE MOTIVO ALTEROU-SE O ITEM 1.3, DA CLÁUSULA PRIMEIRA E O ITEM 3.1 DA CLÁUSULA TERCEIRA, DO CONTRATO ORIGINAL 21/10/2019 20/10/2022 6.362,51 12 530,21
13/09/2022 00004/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 21/10/2022 A 20/10/2023. 21/10/2022 20/10/2023 6.362,51 12 530,21
22/03/2023 00001/2023 Termo de Apostilamento SUBROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 10/2019, DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO EXTINTO MINISTÉRIO DA ECONOMIA - CNPJ Nº 00.394.460/0015-47 PARA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS - CNPJ Nº 00.489.828/0086-44. 21/10/2019 20/10/2023 6.362,51 12 530,21
11/07/2023 00005/2023 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 21/10/2023 A 20/10/2024. 21/10/2023 20/10/2024 6.362,51 12 530,21
15/10/2026 00010/2019 Termo de Encerramento 21/10/2019 20/10/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170214 2019NE800941 SPOAVIA2000 - VIAGENS A SERVICO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170214 2019NE800942 SPOAVIA2000 - VIAGENS A SERVICO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170214 2019NE801152 SGCCAPACITA - CAPACITACAO DE SERVIDORES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170214 2022NE000117 PASSAGEMNAC - PASSAGENS NACIONAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.764,47 0,00 0,00 2.764,47 0,00 0,00 0,00 0,00
170214 2023NE000189 46200033214 - PASSAGENS NACIONAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170214 2022NE000353 PASSAGEMNAC - PASSAGENS NACIONAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170214 2021NE000256 PASSAGEMNAC - PASSAGENS NACIONAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.672,36 0,00 0,00 2.672,36 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
413668 2022-05-19 10280.100125/2022-15 2022-05-20 2527.48
403640 2021-12-06 10280.100019/2021-42 2021-12-09 2672.36
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 7 0.01 0.0700
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 7 908.92 6362.4400
Prepostos
CPF Nome
***.318.141-** ELIOMAR SILVÉRIO GONÇALVES
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.098.442-** DEIDIANE SALES DA CUNHA MAGALHÃES Gestor
***.212.992-** RAIMUNDO JOSE DA COSTA SILVA Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
CARTA PREPOSTO 552.84 KB 12/07/2024 00:37:52
Portaria Gestores e Fiscais 211.52 KB 12/07/2024 00:37:07
extrato quinto aditivo 1.18 MB 12/07/2024 00:36:27
quinto termo aditivo 84.99 KB 12/07/2024 00:35:31
extrato quarto aditivo 429.51 KB 12/07/2024 00:33:26
extrato terceiro aditivo 428.57 KB 12/07/2024 00:31:47
Apólice seguro 2.43 MB 12/07/2024 00:30:33
Extrato Segundo Aditivo 428.74 KB 12/07/2024 00:29:47
Extrato Primeiro Aditivo 431.49 KB 12/07/2024 00:28:50
Apólice seguro 7.53 MB 12/07/2024 00:27:49
Extrato do contrato 162.22 KB 12/07/2024 00:26:58
T. Aditivo 4 83.97 KB 26/06/2023 09:55:08
T. Aditivo 3 83.38 KB 26/06/2023 09:54:42
T. Aditivo 2 80.83 KB 26/06/2023 09:54:12
T. Aditivo 1 81.34 KB 26/06/2023 09:53:47
Contrato 96.90 KB 26/06/2023 09:52:51
Edital 1.37 MB 26/06/2023 09:52:26
Portaria Fiscalização 55.29 KB 20/06/2023 15:54:17
T. Apostilamento 67.15 KB 20/06/2023 11:20:11
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo