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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170190 - SRA/MT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170190 - SRA/MT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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170531 - SRA/DF
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Número da Compra
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00002/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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SRA/MT, PFN/MT
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.929.614/0001-10 - MIRANDA TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
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Processo
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10183.101055/2019-15
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Objeto
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PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTODE VIAGENS, SEM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA,PARA EMISSOES DE VOOS DMESTICOS,DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSAIDADES DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES, AUTORIDADES E COLABORADORES EVENTUAIS NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DO ME/MT, QUE SERAO PRESTADOS NASCONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA,ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2019CT005
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Vig. Início
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07/10/2019
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Vig. Fim
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06/10/2024
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 18.178,62
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.514,89
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Valor Acumulado
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R$ 90.893,28
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/10/2019
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00005/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10183.101055/2019-15
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07/10/2019
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06/10/2020
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18.178,62
|
12
|
1.514,89
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30/09/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 07/10/2020 A 06/10/2021.
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07/10/2020
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06/10/2021
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18.178,62
|
12
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1.514,89
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05/10/2021
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00016/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 07/10/2021 A 06/10/2022
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07/10/2021
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06/10/2022
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18.178,62
|
12
|
1.514,89
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03/03/2022
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00003/2022
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Termo de Apostilamento
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O ACRÉSCIMO DE INDICAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA TEM POR FINALIDADE ATENDER DEMANDA DE EMISSÃO DE PASSAGENS EM TERRITÓRIO NACIONAL PARA OS COLABORADORES DA PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL NO ESTADO DE MATO GROSSO.
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07/10/2019
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06/10/2022
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18.178,62
|
12
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1.514,88
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19/09/2022
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00008/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 07/10/2022 A 06/10/2023
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07/10/2022
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06/10/2023
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18.178,62
|
12
|
1.514,89
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28/04/2023
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00014/2023
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Termo de Apostilamento
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SUB-ROGAÇÃO TOTAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 5/2019, A PARTIR DO DIA 01/05/2023, TRANSFERINDO, ASSIM, DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO - GRA/MT, PARA O MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS, SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO - SRA/MT, TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DECORRENTES
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07/10/2019
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06/10/2023
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18.178,62
|
12
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1.514,88
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29/09/2023
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00010/2023
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 07/10/2023 A 06/10/2024
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07/10/2023
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06/10/2024
|
18.178,62
|
12
|
1.514,89
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170190
|
2021NE000354
|
PASSAGEMNAC - PASSAGENS NACIONAIS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.725,06
|
0,00
|
0,00
|
1.725,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170190
|
2022NE000216
|
PASSAGEMNAC - PASSAGENS NACIONAIS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
4.114,55
|
0,00
|
0,00
|
4.114,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170190
|
2019NE800631
|
SPOAVIA2000 - VIAGENS A SERVICO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170190
|
2019NE800717
|
PGPASSA2000 - PAGAMENTO DE PASSAGENS.
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170190
|
2019NE800764
|
SGCCAPACITA - CAPACITACAO DE SERVIDORES
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170190
|
2020NE800833
|
PASSAGEMNAC - PASSAGENS NACIONAIS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
2
|
0.01
|
0.0200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
20
|
0.01
|
0.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
20
|
908.92
|
18178.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.373.131-**
|
EDUARDO DRIEMEYER
|
Gestor
|
|
***.844.601-**
|
MARIA CELIA DANIEL DE AZEVEDO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.717.701-**
|
BENEDITO JOAQUIM DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.767.881-**
|
WANGLES MACHADO ESPINDOLA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
