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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158358 - IFPI/CAMPUS ANGICAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158358 - IFPI/CAMPUS ANGICAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00060/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.222.809/0001-80 - A DOS S SARAIVA LTDA
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Processo
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OFÍCIO 261/2024 - DA
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Objeto
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VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS ANGICAL DO PIAUÍ, PE SRP 60/2023, PROCESSO 23182.000102/2024-15. OFÍCIO 261/2024 - DAP/DG-ANGICAL/CAANG/IFPI.
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Informações Complementares
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15814605000602023 - UASG Minuta: 158358
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Vig. Início
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01/07/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 17.245,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 17.245,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/07/2024
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2024NE000023
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: OFÍCIO 261/2024 - DA
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01/07/2024
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31/12/2024
|
17.245,00
|
1
|
17.245,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158358
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2024NE000023
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L29AFP2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL- AUXILIO FINANCEIRO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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17.245,00
|
14.206,00
|
0,00
|
3.039,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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NF 19 A DOS S
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2025-01-10
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23182.001019/2024-63
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2025-01-15
|
3260.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
EMBUTIDO
|
200
|
17.85
|
3570.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
300
|
4
|
1200.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
200
|
5.85
|
1170.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
200
|
6.35
|
1270.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
100
|
15.35
|
1535.0000
|
|
Material
|
FRIOS
|
50
|
22.65
|
1132.5000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
50
|
29.75
|
1487.5000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
300
|
6.45
|
1935.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
100
|
7.85
|
785.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
200
|
6.85
|
1370.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
50
|
5
|
250.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
400
|
3.85
|
1540.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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