|
Órgão
|
46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170207 - SRA/AM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170207 - SRA/AM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170531 - SRA/DF
|
|
Número da Compra
|
00002/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
SRA-AM
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
24.929.614/0001-10 - MIRANDA TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
|
|
Processo
|
10167.107955/2018-85
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, SEM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, PARA EMISSÃO DE VOOS DOMÉSTICOS E INTERNACIONAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES, AUTORIDADES E COLABORADORES EVENTUAIS NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA-ME, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 02/2019, DECORRENTE DE PREGÃO ELETRÔNICO DE MESMA NUMERAÇÃO, ONDE ESTA GRA/AM INTEGROU COMO PARTICIPANTE.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
17/07/2020
|
|
Vig. Fim
|
16/07/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 7.271,44
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 605,95
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 48.746.824,71
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/07/2020
|
00005/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10167.107955/2018-85
|
17/07/2020
|
16/07/2021
|
48.725.010,51
|
1
|
48.725.010,51
|
|
13/07/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL ASSINADO EM 17 DE JULHO DE 2020, COM VIGÊNCIA A PARTIR DO MESMO DIA, PARA A PRORROGAÇÃO DE SUA VIGÊNCIA CONTRATUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2021/2022. O PRESENTE TERMO ADITIVO TERÁ SUA VIGÊNCIA A PARTIR DO DIA 17 DE JULHO DE 2021 A 16 DE JULHO DE 2022, INCLUSIVE.
|
17/07/2021
|
16/07/2022
|
0,00
|
12
|
0,00
|
|
08/07/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL ASSINADO EM 17 DE JULHO DE 2020, COM VIGÊNCIA A PARTIR DO MESMO DIA, PARA A PRORROGAÇÃO DE SUA VIGÊNCIA CONTRATUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022/2023: 17 DE JULHO DE 2022 A 16 DE JULHO DE 2023, INCLUSIVE.
|
17/07/2022
|
16/07/2023
|
7.271,44
|
12
|
605,95
|
|
20/03/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A SUB-ROGAÇÃO TOTAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05/2020, TRANSFERINDO, ASSIM, DA GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO ME - AMAZONAS, DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, PARA A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MGISP - AMAZONAS, DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS, TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DECORRENTE.
|
17/07/2020
|
16/07/2023
|
7.271,44
|
12
|
605,95
|
|
24/05/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 17 DE JULHO DE 2023 A 16 DE JULHO DE 2024.
|
17/07/2023
|
16/07/2024
|
7.271,44
|
12
|
605,95
|
|
09/07/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 17 DE JULHO DE 2024 A 16 DE JULHO DE 2025
|
17/07/2024
|
16/07/2025
|
7.271,44
|
12
|
605,95
|
|
15/10/2026
|
00005/2020
|
Termo de Encerramento
|
|
17/07/2020
|
16/07/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170207
|
2020NE800418
|
PASSAGEMNAC - PASSAGENS NACIONAIS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
53607
|
0.01
|
536.0700
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
7.4103
|
908.92
|
6735.3699
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.367.202-**
|
LUCIBELLE FERNANDES DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.438.739-**
|
YANNA SANTOS DE MEDEIROS
|
Gestor Substituto
|
|
***.634.402-**
|
RAFAEL CHRISTIAN MORAES GUIMARÃES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.822.492-**
|
LUIZ CARLOS MARTINS GAYA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
